开江县普安镇人民政府整体支出绩效目标批复表
| 开江县普安镇人民政府整体支出绩效目标批复表 | ||||||||||
| （ 2020 年度） | ||||||||||
| 填报单位： | 开江县普安镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 部门基本信息 | 部门名称 | 开江县普安镇人民政府 | ||||||||
| 人员编制数：79 | 单位实有人数：69 | |||||||||
| 年度工作任务 | 促进经济发展规划、项目开发、环境保护、安全生产 | |||||||||
| 贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施 | ||||||||||
| 完成上级政府交办的其他的事项 | ||||||||||
| 部门预算情况 | 收入预算合计： | 1702.18 | 支出预算合计： | 1702.18 | 近两年支出预算金额 | |||||
| 19年 | 18年 | |||||||||
| （一）一般公共预算 | 1702.18 | （一）基本支出 | 1702.18 | 1480.9591 | 791.6457 | |||||
| （二）政府基金预算 | 其中：三公经费支出 | 2.55 | 1.2762 | 2.2762 | ||||||
| （三）上年结转 | （二）项目支出 | |||||||||
| （四）其他资金 | ||||||||||
| 年度总体目标 | 为了普安镇人民政府2020年有序正常运行，积极服务社会和群众，确保2020年实现以下目标：1、引领群众正能量，弘扬社会主义核心价值观；2加强本镇安全管理和建设，确保人民安全；3、按要求落实消防责任和设备，确保系统正常运行；4、全面实现本镇环境治理工作使资源得到充分高效利用；5、高效服务社会各界和群众，快速有效的为全镇人民提供服务。6、完成县委、县政府和上级相关部门交办的事情. | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 指标值 | ||||||
| 完成指标 | 数量指标 | 保障在职人员69人的正常办公、工作秩序。 | 完成涉及全镇经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究、会议讨论等，为县委科学决策提出建议、预案和依据。全年调研15次，会议56次。 | |||||||
| 质量指标 | 基本满足在职人员的正常办公、工作要求。 | 搞好政务服务，事务服务，勤务服务 | ||||||||
| 时效指标 | 在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障县委办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | 2020年底 | ||||||||
| 成本指标 | 总成本控制在743.1185万元内，其中人员经费635.5193万元，一般商品和服务支出78.96万元，对个人及家庭补助支出28.6392万元。 | 全年计划总成本743.1185万元，其中：人员经费635.5193万元；日常公用经费78.96万元，日常公用经费中三公经费2.55万元，对个人及家庭补助支出28.6392万元。我镇严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 促进产业发展及招商引资项目建设 | ||||||||
| 社会效益 | 巩固脱贫效果 | 返贫率《2% | ||||||||
| 生态效益 | 让生态可持续 | 促进经济又快又好发展 | ||||||||
| 可持续影响 | 让群众日常生活满意系数得到提高 | 100% | ||||||||
| …… | ||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |||||||
| …… | 职工满意度 | 95% | ||||||||
| 预算部门（单位）审核意见： 已讨论审核，同意上报。 主要领导签(章)： 财务负责人： 经办人： | ||||||||||
| 财政局业务股室初审意见： （ ）审核通过 （ ）退回调整 （ ）不予通过 分管领导： 股室负责人： 经办人： | ||||||||||
| 财政局预算股复核意见：1.完整性：（ ）完整（ ）不完整； 2.合规性：（ ）合规（ ）不合规； 3.合理性：（ ）非常合理（ ）大多合理（ ）较合理（ ）不合理 存在问题及复核意见： 分管领导： 股室负责人： 经办人： | ||||||||||
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