开江县城乡环境综合治理办公室2022年部门预算

目录

第一部分 开江县城乡环境综合治理办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县城乡环境治理办2022年部门预算表一、部门收支总表（公开表1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） （公开

表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-  1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开

表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县城乡环境治理办2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开江县城乡环境综合治理办公室概况

一、基本职能及主要工作

       县城乡环境综合治理办公室于2012年2月正式成立（简称县治理办），为县政府直属正科级事业单位。现有主任1名、副主任2名，工作人员8名，内设综合股、宣教股、督查股3个股室，主要负责全县城乡环境综合治理的统筹、指导、协调、督促和日常事务。

       ​第二部分 开江县城乡环境综合治理办公室

2022年部门预算表

公开表1

公开表7

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

第三部分开江县城乡环境综合治理办公室

2022 年部门预算情况说明

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一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县治理办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。县治理办2022年收支预算总数为108.06万元 ，比2021年收支预算总数增加1.16万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

县治理办2022年收入预算为108.06万元，其中:上年结转占0万元；一般公共预算拨款收入108.06万元，占100%； 其他收入0万元。

（二 ） 支出预算情况

        县治理办2022年支出预算为108.06万元，其中：基本支出108.06万元，占100%；项目支出0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

县治理办2022 年财政拨款收支总预算为108.06万元 ，比 2021年财政拨款收支总预算增加1.16万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括： 本年一般公共预算拨款收入108.06万元、上

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年结转一般公共预算拨款收入0万元； 支出包括： 一般公共服务支出81.39万元、社会保障和就业支出18.17万元、住房保障支出8.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模 变化情况

县治理办2022年一般公共预算当年拨款108.06万元，比2021 年一般公共预算当年拨款数增加1.16万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出81.39万元，占75%；社会保障和就业支出18.17万元，占17%；住房保障支出8.5万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）县治理办及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为81.39万元，主要用于保障单位正常运转、督查督办、铁路沿线环境整治、生活垃圾分类和处置、农村人居环境整治工程等日常工作顺利开展。

    2.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出18.17万元，用于2022年机关事业单位养老保险等支出。

3.一般公共服务支出（类）住房保障支出8.5万元，用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

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四、一般公共预算基本支出情况说明

县治理办2022 年一般公共预算基本支出108.06万元，其中：

人员经费97.50万元，主要包括：基本工资 、津 贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费10.56万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、 “ 三 公“ 经费 财政拨 款预算安排情 况说明

县治理办2022年“三公“ 经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的 方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

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（二）本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

县治理办2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县治理办2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（二）政府采购情况

2022年，县治理办无安政府采购预算项目。

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第四部分名词解释

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财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余： 指上个年度尚未完成、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

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理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅 （室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（ 室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

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行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映  行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：） 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

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