按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位概况

四川开江经济开发区管理委员会属于行政单位，下设事业单位开江县普安工业集中发展区管理委员会。主要负责园区企业的服务等工作,内设办公室、企业服务股、规划建设股、创新创业服务股等4个职能科室。人员编制个数11个，其中：主任1名，副主任3名，中层干部4名。

二、收支预算总体情况

2020年财政一般收入预算总额为85.8333万元。一般收入预算总额较2019年减少收入3.9216万元，主要原因是人员减少，人员经费预算也减少3.9216万元。

2020年财政支出预算总额为85.8333万元，其中：工资和福利支出77.1933万元，商品和服务支出8.64万元。支出预算总额较2019年减少支出3.9216万元，主要原因是人员减少，人员经费支出预算减少3.9216万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、向上争取项目资金、宣传费用等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出85.8333万元，主要用事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

四、运行经费情况
运行经费8.64万元，主要用于用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费、水电等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费 0.1万元,较2019年预算数没有变化，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数1.5万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计1辆，价值13万元。

七、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

八、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有2项目，共计资金22万元，绩效目标为招商引资及宣传、争取项目资金等开支。

名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件：预算公开表