一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县图书馆是国家三级图书馆，其主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、增强服务意识，提供更人性化服务
开江县图书馆全年新增图书2693册，购买的报刊种类48种。每周开馆时间不低于56小时，2017年共接待读者8.36万人次，借还图书4.4万册次。我馆还开通图书馆微信公众平台、在线QQ即时服务平台，开展各类信息咨询。各平台回应读者的参考咨询500余件等。
2、积极开展阅读推广活动，发挥社会职能
2月2日，在县橄榄广场举办“欢度新春，乐猜灯谜”新年灯谜游园会。到场群众2800余名，现场向群众发放新春贺卡3千余张，发放传单1万余份，全面推广了图书馆的各项免费服务工作。
4月21日上午，举办“世界读书日”阅读推广活动暨开江县“书香开江”全面阅读启动仪式；4月21日下午，与开江金宝贝幼儿园举办“书香一百天”阅读分享暨颁奖典礼。此次活动扩大我馆的知名度，提高我馆的社会影响力。
5月26日至6月8日，举办“流动舞台进基层，精准脱贫在行动”开江县文化惠民活动巡回演出51场，为全县贫困群众送上“扶智”又“扶志”的文化大餐。
6月20日，在开江县中学实验学校举办了“文化和自然遗产日”宣传展示活动暨开江县首批“非遗传承基地学校”授牌仪式，活动增强了非遗的传承发展活动，加深了图书馆各项免费服务的了解。
6月26日至27日，开江县“乐享四季·文化开江”2017年开江县“非遗进校园·传承在行动”宣传展示活动在开江普安镇杨柳小学、永兴镇方兴小学、新宁镇第三小学举行，图书馆还精心挑选精品图书300多册，捐赠给三所小学，希望同学们通过阅读增长见识、扩充知识面，丰富课余生活，让同学们养成多读书、读好书、好读书的阅读习惯。全年举办“国学讲堂进校园”讲座12次，丰富了孩子们的学习生活，提升了孩子们对中华优秀传统文化和科学文化素养。
3、增强改革意识与工作创新，促进图书馆深层次服务能力提升
为适应新时期的图书馆工作，创新服务方式，开江县图书馆自创了“朗读时光”活动品牌。活动从7月8日正式启动，截至12月末，共组织活动6场，活动参与人数500余人次，深受读者喜爱。9月20日，在县电影院还成功举办“朗读时光”暨“书香家庭，唯美阅读”国学经典诵读比赛，比赛的冠亚军在9月23日的四川省2017年“悦读家”系列活动（达州市分赛区）总决赛中，更是取得不俗成绩，荣获一个一等奖和一个三等奖。其中冠军的家庭，还代表达州市参加了四川省“悦读家”系列活动总决赛。
二、部门概况
根据开江府办发〔2011〕79号文件，开江县图书馆事业编制6名，设馆长1名，副馆长1名，为县文广新局所属事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计106.03万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入106.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。
（图1：收入决算结构图）
2017年本年支出合计109.74万元，其中：基本支出87.53万元，占79.76%；项目支出22.21万元，占20.24%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计125.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4.12万元，增长3.40%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出109.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.83万元，增长7.68%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出109.74万元，主要用于以下方面:教育支出0.1万元，占0.09%；文化体育与传媒支出88.33万元，占80.49%；社会保障和就业支出11.07万元，占10.09%；医疗卫生支出3.6万元，占3.28%；住房保障支出6.64万元，占6.05%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育205（类）进修及培训08（款）培训支出03（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒207（类）文化01（款）图书馆04（项）：支出决算为86.33万元，完成预算85.16%，决算数小于预算数的主要原因是有一部分项目在年底才启动，未来得及取得相关完整的做账依据。
3.文化体育与传媒207（类）其他文化体育与传媒支出99（款）其他文化体育与传媒支出99（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为11.68万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为3.60万元，完成预算100%。
6.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为6.64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87.53万元，其中：
人员经费78.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待市专家评组来馆评估定级三餐共900元；“书香家庭”活动接待180元。
公务接待费支出决算比2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度图书馆政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开江县图书馆属于事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，图书馆政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆为0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金22.21万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是未执行中期评估，二是科技创新不足，三是绩效目标动态监控及后期评价应用不到位。下一步改进措施：一是完善中期评估，二是提高对科技创新的重视程度，三是加强绩效评价的动态监管并加以总结改进。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
9.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
10.文化教育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：县图书馆2017年部门决算公开表
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