一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县就业服务管理局主管全县就业再就业、失业保险、就业培训等工作，以及失业保险基金和就业资金的管理。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年我局完成城镇新增就业0.432万人，城镇失业人员再就业0.0859万人，就业困难对象再就业0.027万人，城镇登记失业率控制在4.0%以内；促进高校毕业生实现创业61人，发放创业担保贷款约700万元；组织青年劳动者技能培训1022人，贫困劳动者技能培训1063人，创业培训460人。开展大量的、具体的工作，圆满完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。
二、部门概况
开江县就业服务管理局是一级预算单位，下设办公室、基金财务股、人力资源股、就业指导股、失业保险股、培训股五股一室。现有在职16人，其中包括自收自支2人，参公管理人员5个，参公工勤9个，退休人员7人。
三、收支决算总体情况说明
2017年本局本年收入合计161.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.82万元，占100%；
2017年我局本年支出合计161.82万元，其中：工资福利支出为131.99万元，占总支出的81.57%，商品和服务支出为15.81万元，占总支出的9.77%，对个人和家庭的补助支出14.01万元，占总支出8.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计323.64万元。与2016年相比，财政拨款收入增加7.81万元，增长5.07%。财政拨款支出下降6.19万元，增长率为-3.68%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出161.82万元，占本年支出预算143.98万元的112.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少18.42万元，下降11.34%，主要原因是由于人员减少及厉行节约政策。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出161.82万元，主要用于以下方面:人力资源和社会保障管理事务143.09万元，占总支出的88.43%；行政事业单位医疗8.20万元，占总支出的5.07%；住房改革支出10.53万元，占总支出的6.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
按支出功能分类主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出143.09万元。主要用于：人员工资、津贴及行政事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.医疗卫生支出8.2万元。主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支 出。
3.住房保障支出10.53万元。主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出161.82万元，其中：
人员经费145.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.25万元。主要原因是2017年减少公务车购置及运行维护分支出，严格执行中央八项规定，加强了公务接待的管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出545.42万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出15.81万元，比2016年减少7.11万元，下降31.02%。
（二）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标27个，涉及财政资金161.82万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：工作规范化，要求效率高，人员较少。下一步改进措施：提升人员的自学能力，增加人员的自学强度，提升工作效率。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对固定资产项目开展了绩效评价，得分为99分，主要问题的原因分析：工作重视不够。存在重货币资产、轻实物资产，重资产购置、轻资产管理，管理制度不健全，责任不明确，使单位的实物资产得不到有效的管理与控制，单位人员的变动、调出等，产生固定资产频繁挪移、未及时办理资产清点移交和报废手续，使资产管理部门未及时进行登记变更，同时，管理程序不明晰，管理工作不认真。
2017年项目支出绩效评价得分表
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省达州市开江县就业服务管理局(本级)
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
