一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
2、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动。
3、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
4、组织音乐、舞蹈、美术、书法、文学、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
5、辅导文化站和各基层业余文化组织，并开展相关培训工作。
6、开展区域内非物质文化遗产的收集、整理、申报及保护等工作。
7、完成主管部门交办的其它工作任务。
8、承办县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、文化惠民活动展现新活力
一是全面免费开放群众文化阵地。全年免费开放了县文化馆舞蹈排练厅，多功能培训教室、书画摄影展览厅、艺术培训独立学习室、宣传专用橱窗等310天，共计2500小时，受惠群众达30000余人次。在今年完成了社区舞蹈辅导、幼儿新苗舞蹈培训、美术书画培训、摄影培训共计10期，培训学员500余人次。同时，充分利用文化馆网站、公众微信号延伸公共文化服务，全年上传县文化馆网站和文化开江微信公众号的文字视频资料及信息共计100余条，其中信息被达州日报采用1条，《文化达州》采用3条，市电视台采用3条，《达州市群众文艺》杂志采用11条，市文艺网采等用20余条。
二是全方位开展文化惠民系列活动。组织开展了“流动舞台进基层”系列文化惠民活动、“百姓大舞台”系列群众文化品牌活动，“文化精品耀开江”等特色文艺活动100场次，参加活动的人员近1000余人，受惠群众达30万余人次。
一方面城区文化活动丰富多彩。“百姓大舞台·有你更精彩”2017年迎新春群众文化展演6场，“欢乐中国年·幸福新开江”开江县2017年首届乡村春节联欢晚会、“金鸡秀春·福佑莲乡”四川·开江首届新春莲花灯会等文化活动。举办了开江县庆祝建党96周年文艺晚会、开江县庆国庆经典歌曲大家唱活动。组织学雷锋·送文化到基层系列活动，送文化演出进社区、光荣院。另一方面农村文化活动蓬勃开展。深入全县51个贫困村开展“流动舞台进基层·精准脱贫在行动”文化惠民巡回展演。在普安、讲治、新街开展了2017年四川·开江首届油菜花季文化惠民演出、举办了开江县“流动舞台进基层”暨讲治镇首届赏花季启动仪式和新街乡有机水果采摘季活动，并同时举行摄影展览，展出作品600余幅。
2、非遗保护得到加强
将“甘棠耍火龙”的省级非遗申报工作列入了县文化工作的”十三五“规划、并以开江非遗项目中的豆笋和火龙为元素、组织制作了动漫《火龙神君成长记》，新的艺术形式展现传统文化。开展“非遗走基层·传承进万家”和“非遗进校园·传承在行动”，举行宣传展示活动共60场，授予开江中学实验学校等开江县首批“非遗传承基地学校”7所。组织开江多个非遗项目亮相第六届中国成都国际非遗节。在2017年四川·开江第四届荷花节非遗文化展演周期间上演非遗节目10场。主动接受市政协委员到我县非遗项目调研工作，受到一致好评。
3、文艺精品创作取得新成果。以弘扬主旋律，传递正能量为目标引领，创作有金钱板剧目《请到黄金花海来》、《开江处处闻书香》等4个，《我为百姓送温暖》入选2017“年味中国”音频、摄影作品全国征集展播。我馆文艺培训中心创作的少儿舞蹈《仙女与狗狗》亮相“爱在春天绽放”2017第七届四川少儿春节联欢晚会，《青春的节拍》、《竹林深处》双双入选“美丽四川·宝贝盛典”2017第六届四川少年儿童春节联欢晚会。上半年创演小品2个、创作歌曲4首、音乐舞蹈作品共 6件，创作美术、书法、摄影作品共计100余件。
二、部门概况
根据（开江府办发〔2011〕79号）文件，开江县文化馆事业编制11名，设馆长1名，副馆长2名，为县文广新局所属事业单位。内设有综合办公室、音乐舞蹈部、书画摄影部、戏曲文学部、文艺培训部、后勤保障部。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计238万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入238万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入无；国有资本经营预算财政拨款收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。
2017年本年支出合计218.71万元，其中：基本支出173.24万元，占79.21%，项目支出45.47万元，占20.79%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计243.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11.26万元，增长4.84%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出218.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.04万元，减少3.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出218.71万元，主要用于以下方面:教育支出0.15万元，占0.07%；文化体育与传媒支出173.24万元，占79.21%；社会保障和就业支出27.70万元，占12.67%；医疗卫生支出6.19万元，占2.83%；住房保障支出11.43万元，占5.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育205（类）进修及培训08（款）培训支出03（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒207（类）文化01（款）群众文化09（项）: 支出决算为158.34万元，完成预算89.98%，决算数小于预算数的主要原因是有一部分项目在年底才启动，未来得及取得相关完整的做账依据。
3.文化体育与传媒207（类）文化01（款）文化创作与保护11（项）: 支出决算为6.9万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒207（类）文化01（款）其他文化支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为18.92万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）: 支出决算为8.78万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员1人死亡。
7.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%。
8.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为11.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出203.81万元，其中：
人员经费172.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，60余人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待“送文化进院坝”演职人员0.098万元、重阳节接待退休职工活动0.06万元、接待荷花节活动审查节目工作人员0.032万元。公务接待费支出决算比2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度文化馆政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开江县文化馆属于事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，文化馆政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆为0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金14.90万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分82分，存在的问题：一是项目机制建设进一步完善，二是资金使用进一步合理。下一步改进措施：一是建立健全相关制度，二是进一步加强预算管理，节约开支。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指反映文化馆的支出。
10.文化教育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出：反映上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津巾以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：县文化馆2017年部门决算公开表
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