一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
一是编制开江县旅游发展的中长期规划和年度发展计划；贯彻执行国家、省、市旅游管理法律、法规和规章；拟定开江县旅游管理规范性文件并组织实施；对全县旅游业进行行业管理。
二是研究拟定培育旅游新兴产业的战路措施并指导实施；培育和完善全县旅游市场；组织旅游资源的普查；组织、指导重要旅游产品的开发；负责全县旅游统计工作。
三是研究拟定全县旅游市场开发战略，组织实施全县旅游整体形象的对内对外宣传和旅游市场重大促销活动；管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。
四是组织实施对各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的监督检查；负责全县旅游设施定点工作。
五是审核、转报经营出入境旅游业务的旅行社；审核、转报经营国内旅游业务的旅行社；负责向省、市旅游行政主管部门推荐星级宾馆、酒店和A级景区；负责旅游餐厅、饭店、车船、商店、娱乐场所等定点单位的评定的复核工作，负责管理全县宾馆、饭店、酒店。
六是监督、检查旅游市场持续和服务质量并组织综合治理；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；负责全县旅游安全工作，参与重大旅游安全事故的救援与处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设。
七是提出星级宾馆、景区景点等重大旅游建设项目的审核意见；组织实施旅游教育、从业人员培训工作；组织、实施旅游从业人员资格制度和等级制度；指导旅游行业协会工作。
八是管理直属单位的机构编制和干部人事工作，指导直属单位和旅游协会工作。
九是承担县政府公布的有关行政审批事项。
十是承办县政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年我局加强旅游行业管理，开展旅游行业安全和市场秩序检查，筹办多起乡村旅游节会活动，开展旅游行业扶贫，组织培训旅游从业人员，参加渝恰会、旅博会、西博会等宣传促销，在加强旅游基础设施建设和品牌创建方面做了大量工作，圆满完成各项工作目标任务，取得了可喜的成绩，推进了开江旅游大发展。
二、部门概况
开江县旅游局是一级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年旅游局本年收入合计140.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.17万元，占96.8%；政府性基金预算财政拨款收入4.5万元，占3.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元0；事业收入0万元0；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图1：收入决算结构图）
2017年旅游局本年支出合计223.17万元，其中：基本支出93.52万元，占41.91%；项目支出129.65万元，占58.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计227.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少98.16万元，下降30.1%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出223.17万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少15.66万元，下降6.6%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出223.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出206.15万元，占92.37%；社会保障和就业支出8.92万元，占4%；医疗卫生支出3.03万元，占1.36%；住房保障支出5.07万元，占2.27%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为206.15万元，完成预算178%，决算数大于预算数的主要原因是单位项目收入增加。
2.教育（类）***（款）***（项）: 无。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 无。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 无。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为3.03万元，完成预算69.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助缴费减少。
7.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为5.07万元，完成预算94.77%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整导致缴费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出93.52万元，其中：
人员经费88.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算166.67%，决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是旅游节会开展导致接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，285人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.9万元，下降5.67%。主要原因是严格执行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，开江县旅游局机关运行经费支出5.32万元，比2016年减少0.13万元，下降2.4%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，开江县旅游局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
在综合财政预算绩效管理方面，我局一是严格遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益；二是细化部门预算，规范部门收支行为；三是坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划；四是严格执行并维护预算的严肃性。
按照预算绩效管理要求，旅游局本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金129.65万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题未公开绩效信息。下一步改进措施：适时公开绩效信息。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | |||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |
|
| 公开 | 10 | ||
| 公平公正 | 10 | ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况
本部门对下属单位金山寺景区管理委员会开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：项目实施产生的经济效益不足。下一步改进措施：加强项目实施过程中的监督管理，制定方案和措施，提升经济效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
绩效目标（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
项目绩效（特性指标70分） | 项目完成（20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
项目效益（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 6 | |
社会效益（可选项） | 10 | |||
生态效益（可选项） | 5 | |||
可持续效益（可选项） | 10 | |||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 95 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
17.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
18.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：旅游局2017年度部门决算公开表
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