一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、负责执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施。2、根据国民经济和社会发展总体要求，拟定开江县地方志工作的中长期规划和制定年度计划，并组织实施。3、组织、指导受县政府委托管理开江县地方志书、史书、地方综合年鉴等编纂工作；拟定《开江县志》编纂方案，组织《开江县志》的编修工作。4、组织、指导受县政府委托管理开江县各乡镇、部门地方综合年鉴、专业年鉴工作；组织《开江年鉴》编纂工作。5、组织对县志、乡镇、部门（行业）志及乡镇、部门专业年鉴审查验收及出版印刷许可。6、组织地方志法规宣传工作；编辑地方志期刊。7、搜集、整理、保存地方志文献和资料，组织开发利用地方志资源。8、组织整理旧志，推动方志理论研究。9、承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。完成《开江年鉴（2017）》资料的收集和编纂；对《开江县志》（1989版）进行整理校注，再版500册；编撰出版记载开江历史、存留开江往事的《开江记忆》一书； 完成《四川年鉴·开江县》、《达州年鉴·开江县》编写工作；完成《四川省地方志资料目录》汇总、《治川史鉴》“开江篇”资料收集上报等工作。
二、部门概况
县志办是属独立核算的参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年县志办收入合计85.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
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2017年县志办本年支出合计85.16万元，其中：基本支出70.80万元，占83.16%；项目支出14.34万元，占16.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计85.16万元，支出总计85.16万元。与2016年相比，财政拨款收入减少55.64万元，下降39.52%，支出减少66.59万元，下降43.88%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出85.16万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少66.59万元，下降43.88%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出85.16万元，主要用于以下方面:科学技术支出67.51万元，占79.82%；社会保障和就业支出8.38万元，占9.84%；医疗卫生支出4.24万元，占4.98%；住房保障支出5.03万元，占5.90%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）20601（款）01（项）: 支出决算为53.17万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）20606（款）99（项）: 支出决算为14.34万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）: 支出决算为8.38万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）03（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）22102（款）01（项）:支出决算为5.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出85.16万元，其中：
人员经费62.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费7.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.5万元，下降100%。主要原因是2017年根据单位公务车制度改革，按相关程序对公务车进行了处置，未发生购置及运行维护费。
3.公务接待费支出0.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。无外事接待。
公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降30%。主要原因是按中央八项规定厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
1.其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县志办机关运行经费支出53.17万元，比2016年减少66.59万元，下降9.5%。
2.政府采购支出情况
2017年度，县志办政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县志办共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金14.34万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。存在的问题：一是项目机制建设进一步完善，二是资金使用进一步合理。下一步改进措施：一是建立健全相关制度，二是进一步加强预算管理节约开支。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对《开江年鉴》项目开展了绩效评价，得分为100分。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 | |
| 社会效益（可选项） | 10 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 10 | |||
| 公正效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 5 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 5 | ||
| 总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术（类）20601（款）01（项）：指为保障行政单位运行而发生的人员支出和公用支出。
3.科学技术（类）20606（款）99（项）：指为保障单位项目工作完成的支出
4..社会保障和就业（类）20805（款）05（项）：指养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）01（项）：指行政单位医疗费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）03（项）：指公务员医疗补助支出。
7.住房保障（类）22102（款）01（项）：指住房公积金支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.县志办2017年部门决算公开表
2.县志办2017年部门决算公开情况统计表
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