一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县文化广播影视新闻出版版权局系开江县人民政府工作部门。其主要职责有：负责全县文化艺术、广播电视、新闻出版和版权行政管理；制订全县文化艺术、广播电视、新闻出版事业和产业发展的政策措施；指导和协调全县文化艺术、广播电视、新闻出版事业、产业发展；协调拟定文化市场发展规划，政策，监管文化市场；监督管理从事演出活动、出版活动的民办机构；加快推进全县公共文化服务建设，指导乡镇基层文化建设；保护文化遗产；指导新闻出版版权和著作权保护工作等职能职责。
（二）2017年重点工作完成情况
1、公共文化服务体系建设不断加强
一是大力推进公共文化服务标准化均等化建设。以退出贫困村为重点，持续推进农村广播电视全覆盖，着力加强村（社区）文化室、农村电影放映室、文化信息资源共享、农家（社区）书屋、阅报栏等基础设施建设。今年，已建成贫困村文化室16个；安装户户通2000套、广播村村响15套、阅报栏13个；补充更新农家(社区）书屋图书、音像制品、报刊杂志共计49691册(盘、份)。
二是启动实施重点文化项目建设。以实施好文化重点项目为支撑，做大做强文化骨干项目，引领文化发展，提升整体文化实力和水平，为推动我县文化大发展大繁荣增添后劲、奠定基础。今年，重点狠抓了开江县脱贫引领区村文化室建设及部分集中院落的特色文化打造，全面启动实施了开江县文化馆建设项目、开江县牌坊修缮工程项目、高山台站升级改造项目等重点工程。县图书馆创建“国家三级馆”，现已通过第六次全国县级以上公共图书馆评估定级市级专家组验收。
三是抓常抓实广播电视安全播出工作。切实加强播放设备维护、网络隐患排查和值班值守工作，制订安全播出应急预案，全年安全播出无事故，确保了党的十九大等重要会议、重大节庆精神、喜讯及时顺畅地传播给人民群众。
2、文化惠民活动蓬勃开展
一是组织开展丰富多彩的群众文化活动。按照“年年有主题，月月有活动，周周有比赛，个个有特色”的工作方针，深入开展了“喜迎十九大系列活动”、“首届莲花灯会”、“四川省第八届乡村文化旅游节（夏季）分会场暨2017四川·开江第四届荷花节”、“油菜花节”、“甘棠耍火龙闹元宵”、“流动舞台进基层”等大中型文化惠民展演320场次，进一步丰富了群众文化生活。
二是倾力打造“全民阅读·书香开江”文化品牌。扎实开展全民阅读书香开江启动仪式及系列活动，新建全民阅读阵地316 个，县图书馆每月一主题的“朗读时光”，激发了全民阅读的积极性和自觉性，形成了独具开江地域特色的全民阅读文化品牌，选送的“悦读家”家庭摘得全市桂冠，并代表达州市参加了四川省“悦读家”总决赛，撰写的《推动全民阅读，建设书香开江》入选《书香天府，全民阅读-2017年四川省全民阅读活动经验汇编》。
三是加强免费开放和服务能力建设。加强公共服务阵地免费开放工作，目前，县文化馆、县图书馆、县博物馆、各文化站(室)免费接待群众8.36万人次，图书借还4.4万册次，书刊外借2万人次，咨询解答2543人次、赠送图书1000册。持续开展农村公益电影和爱教片放映工作，今年放映农村公益电影2352场，实现了全县一村一月免费放映一场农村公益电影目标。实施基层文化干部“增能提素”工程，举办专题培训班21次培训889人次。
3、文化市场监管成效明显
一是大力开展专项行动，不断净化市场环境。深入开展“净网”、“固边”、“清源”、“秋风”、“护苗”五大行动，截至目前，开展“扫黄打非·护苗2017”、“两考禁噪”等专项整治行动9次，出动执法人员683人次，累计检查经营单位454家次，取缔无证经营单位5家，行政处罚立案调查10起，结案10起，罚没款4万余元，收缴各类非法出版物3200册（盘）。其中查办的“3.6”开江县东方金宝贝幼儿园一案得到中国扫黄打非办的通报表扬，并在全市执法经验交流暨重点工作推进会上予以推广。
二是“扫黄打非”工作成效凸显。按照市“扫黄打非”办的统一部署，我县开展了2017年侵权盗版及非法出版物集中销毁行动，销毁盗版及非法图书、报刊1630余册，音像制品269余盘；全面启动实施“扫黄打非”进基层试点工作，开江金牛社区被四川省扫黄打非领导小组命名为四川省基层“扫黄打非”网格化管理示范点单位，1人被表彰为四川省“扫黄打非”工作先进个人。
三是加强区域执法协作。省执法总队选派我县1名业务骨干到西藏昌都市协助当地文化执法机构办案，得到昌都市文化市场综合执法支队的书面表扬。
4、文化精品创作成果丰硕
大力实施文艺大师培养计划和文艺名师带动计划，着力打造开江作家群，创作一批反映时代风貌的精品力作，为建设魅力开江营造良好舆论氛围。
文艺创作硕果累累。创作诗歌、散文、短篇小说、故事、小品、歌曲、音乐舞蹈1000件（首、篇），创作美术、书法、摄影作品共计2000件，其中：创作的本土电影剧《洋媳妇的婚礼》已完成拍摄，正在进行后期制作，明年将在各大院线上映；动漫《火龙神君成长记》在第六届“全国新农村文化艺术展演”展播；摄影作品《年味中国》组照、《祥龙闹春》获国家级奖，国画《巴山春意图》入选《献礼党的十九大－四川省美术书法摄影主题展》。在达州市第二届巴渠文艺奖评选活动中，开江籍作家田雁宁获特别贡献奖，朱映铮、胡英俊、颜晓红分别荣获文学类、美术类、获摄影类奖。
文艺创作宣传与交流更加广泛。以《魅力开江》为载体，通过开江本土作家、诗人、书法摄影家及其爱好者的优秀作品，全方位宣传推介开江，今年已编辑出版《魅力开江》三期共12000册发送到省内外，与此同时，打造了《魅力开江》电子版和微信公众号，进一步提升了开江知名度、认可度。
5、脱贫攻坚工作深入推进
一是加大对帮扶联系村帮扶力度。深入开展“三走”活动，持续深化“入户五四”工作法，结合万名干部直接联系服务群众、扶贫一日行等走基层活动，深入贫困村灵岩乡白竹山村、虾扒口村，通过与群众面对面交流，倾听群众诉求，建立民情台账90份，向帮扶村提供产业发展资金6.5万元，其中向灵岩镇白竹山村捐资5万元，用于解决该村产业发展和基础设施建设，赢得了广大贫困群众的好评，进一步密切了党群干群关系。
二是扎实开展文化专项扶贫工作。通过精准滴灌、查漏补缺、提档升级，实现“书报全民读、演出人人看、电视户户通、广播村村响、电影月月放”，先后争取项目专项资金395.5万元，免费安装地面数字电视2000套，确保了3956脱贫户看上电视；建设脱贫村文化室、广播村村响、阅报栏44个；深入脱贫村开展“流动舞台进基层·精准脱贫在行动”文化惠民巡回展演和免费放映电影663场次。
三是协助市级帮扶部门真帮实扶。积极协助市文体广新局为白竹山村解决群众生产生活及产业发展等方面的具体困难和问题，建成广播电视基站1个、修建山坪塘1口、修筑泥碎路2.5公里、发展产业1个。
6、全面从严治党主体责任压紧压实
一是狠抓党建设工作。按照“抓党建、强基础、促发展”工作思路，为深入开展“两学一做”学习教育为抓手，通过“党支部标准工作法”、“党员活动日”常态化建设，占领党员干部的思想至高点，进一步增强了全心全意为人民服务意识。
二是认真落实主体责任。坚持以“围绕中心、服务大局、建设队伍”为主线，以开展“强责任、肃风纪、解民忧、聚民心”党风廉政建设主题实践活动、“清源行动”为抓手，全面落实“两个责任”，进一步加强党风廉政建设和纪律作风建设，为文化靓县建设提供坚强的组织保证。目前，局党组3次召开会议专题研究党风廉政建设工作，把党风廉政建设列入中心组学习内容；开展党规党纪、廉政法规及从政道德教育2次，开展警示教育2次，组织22人述廉述责，对4名职工进行了诫勉谈话。
三是加强行权和安全信访工作。健全行权平台，推行单位权力清单制度，再梳理，再优化，清理后行政权力共95项，做到权责一致，未出现行政权力事项报警情况；切实抓好安全信访维稳举报办理，实现安全信访维稳举报“零暂存”。
二、部门概况
开江县文化广电新闻出版局下属二级单位4个，其中其他事业单位4个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计1209.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1208.06万元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.08%；国有资本经营预算财政拨款收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。
2017年本年支出合计1209.40万元，其中：基本支出1110.25万元，占92%；项目支出99.15万元，占8%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1209.06万元、支出总计1209.4万元。与2016年相比，财政拨款收入总计1501.24万元、支出总计1215.80万元。收入减少292.18万元，下降19.46%；支出减少6.4万元下降0.08%。
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1208.4万元，占本年支出合计的99.92%；与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.6万元，增长4.55%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1208.40万元，主要用于以下方面:教育支出0.2万元，占0.02%；文化体育与传媒支出996.88万元，占82.5%；社会保障和就业支出118.69万元，占9.82%；医疗卫生支出42.58万元，占3.52%；住房保障支出50.04万元，占4.14%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）205进修及培训08（款）培训支出03（项）支出决算为0.2万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是培训次数少。
2..体育与传媒文化207（类）01（款）01（项）:行政运行支出决算为187.31万元，2070109：群众文化支出决算为17万元，2070111：文化创作与保护8万元，2070199：其他文化支出41.79万元。2079999：其他文化体育与传媒支出389.40万元，2070401：行政运行支出决算为282.82万元，2070404：广播支出决算为14.94万元，2070405：电视支出决算为25万元，2070406：电影支出决算为3.88万元，2070499：其他新闻出版广播影视支出26.76万元,完成预算68.45%，决算数小于调整预算数的主要原因是体制改革人数减少。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为83.46万元，2080801：死亡抚恤支出决算为35.23万元。完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:行政单位医疗支出决算为8.07万元，2101102：事业单位医疗出决算为18.32万元，2101103：公务员医疗补助16.18万元，完成预算100%。
5.2210201：住房公积金支出决算为50.04万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级--><!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1110.25万元，其中：
人员经费601.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费508.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算92.21%，决算数小于预算数的主要原因是降低了公务接待费。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0，公务用车购置及运行维护费支出决算*0，公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.6万元，主要原因是2017年取消了公务用车。
3.公务接待费支出0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，188人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：接待市委宣传部体制改革548元；接待市文体广局文化市场检查人员5420元（15次）；接待万源市考察学习政府购买公共服务640元；接待市文体广局检查400元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降2.56%。主要原因是加强三公经费管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度文广新局政府性基金预算拨款支出1万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，开江县文广新局机关运行经费支出508.27万元，比2016年增加78.37万元，增长18.23%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，文广新局政府采购支出总额308.24万元，其中：政府采购货物支出262.24万元、政府采购服务支出46万元。主要用于扶贫攻坚户户通、广播村村响等设备，到51个贫困村巡回演出授予中小企业合同金额262.24万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额*46万元，占政府采购支出总额的15%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆为0，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金81.15万元，覆盖率达到82.67%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是项目机制建设进一步完善，二是资金使用进一步合理。下一步改进措施：一是建立健全相关制度，二是进一步加强预算管理，节约开支。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位文化馆开展了整体支出绩效评价，得分为89分，存在的问题：一是项目机制建设进一步完善，二是资金使用进一步合理。下一步改进措施：一是建立健全相关制度，二是进一步加强预算管理，节约开支。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
10.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
12.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件：县文广新局2017年度部门决算公开表
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