四川省达州市开江县委宣传部 2017年决算及编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。宣传党的路线方针政策、指导全县宣传思想工作；组织指导全县理论研究、理论宣讲、负责县委中心组学；负责舆论引导、指导管理监督和协调新闻宣传工作；负责宏观指导文化艺术工作；贯彻上级和县委对外宣传工作方针政策；贯彻上级和县委关于建设文明建设方针政策、负责文明城市创建工作、指导全县精神文明建设工作；负责全县互联网宣传管理和指导；指导学校德育工作、协调全县乡镇、企业的思想政治工作；贯彻上级和县委关于宣传思想文化事业发展指导方针、指导宣传系统的改革发展、协调指导宣传系统各部门各单位工作；总结经验、反映情况、为县委决策提供依据、完成县委和上级宣传部门交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年我单位组织3次基层宣讲员培训，组织4次宣传干部外训，组织开展了优秀文艺奖评选颁奖活动。本单位2017年里有效开展开江发布、理论宣讲、媒体合作、荷花节及旅游节宣传活动、社科成果上报、脱贫攻坚社科成果集、省级文明城市创建，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。
二、部门概况
宣传部下属事业单位1个（开江电视台），代管报道组、文联、社科联、文明办、外宣办。
三、收支决算总体情况说明
2017年宣传部本年收入合计329.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入329.66万元，占100%；
2017年宣传部本年支出合计329.66万元，其中：基本支出244.4万元，占74.14%；项目支出85.26万元，占25.86%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计329.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少128.51万元，下降28.05%。
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出329.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少128.51万元，下降28.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出329.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出233.15万元，占70.72%；文化体育与传媒支出25.03，占7.59%；社会保障和就业支出35.38万元，占10.73%；医疗卫生支出16.09万元，占4.88%；住房保障支出20.00万元，占6.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行、一般行政事务管理、事业运行、其他宣传事务支出（项）: 支出决算为233.15万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）文化、其他文化体育与传媒支出（款）文化创作与保护、宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为25.03万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、其他生活救助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他城市生活救助（项）: 支出决算为35.38万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为16.09万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出244.4万元，其中：
人员经费215.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费27.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。
公务接待费支出决算比2016年增减少1.32万元，下降76.74%。主要原因是严格接待纪律和标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宣传部机关运行经费支出28.78万元，比2016年减少3.26万元，增长/下降10.17%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，宣传部政府采购支出总额28.67万元，其中：政府采购货物支出28.67万元。主要用于网络直播、办公设备更新。授予中小企业合同金额28.67万元，占政府采购支出总额的100%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宣传部共有车辆0辆。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金85.26万元，覆盖率达到100%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：绩效评价体系建设不够全面。下一步改进措施：充分调研，征求意见完善绩效评价体系。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 4 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位电视台开展了整体支出绩效评价，得分为93分，存在的问题：绩效目标不够明细。下一步改进措施：请业内专业人士科学制定绩效目标。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | 开江县电视台 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 4 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 4 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 | |
| 社会效益（可选项） | 10 | |||
| 生态效益（可选项） | 5 | |||
| 可持续效益（可选项） | 5 | |||
| 公正效率（可选项） | 10 | |||
| 使用效率（可选项） | 10 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行、一般行政事务管理、事业运行、其他宣传事务支出（项）。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指文化体育与传媒（类）文化、其他文化体育与传媒支出（款）文化创作与保护、宣传文化发展专项支出（项）。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、其他生活救助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他城市生活救助（项）。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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