按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县旅游局是县政府正科级直属事业单位，内设办公室、管理股、规划股三个职能股室，执行事业单位会计制度。开江县旅游局是一级预算单位，有编制数11名，其中参照公务员管理编制10名, 参照公务员管理工勤编制1名。我单位现实有在职人员8人，退休人员1人，共计9人。
二、收支预算总体情况
2018年开江县旅游局一般收入预算总额为123.9667万元。一般收入预算总额较2017年减少10.4747万元，主要原因是由于金山寺景区建设期间门票收入减少致项目收入减少。
2018年开江县旅游局支出预算总额为123.9667万元，其中：工资和福利支出68.3187万元，商品和服务支出5.6万元，对个人和家庭补助支出0.0480万元，项目支出50万元。支出预算总额较2017年减少10.4747万元，主要原因是由于项目收入减少，因此项目支出相应减少，支出预算总额减少10.4747万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障局机关正常运转、旅游景区管理与服务等工作。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于金山寺景区人员工资和日常管理支出等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）基本支出73.9667万元，主要用于：单位工资福利支出68.3187万元，包括基本工资、绩效津补贴、社会保障费、职工医疗保险、公务员医疗补助、住房保障等支出，是根据2017年12月发放工资实有财政供给编制人员数严格按人事部门批准的标准进行核算；商品和服务支出5.6万元，包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待等，我局是按照第二类7000元/人、年的标准进行核算的；对个人和家庭的补助支出0.048万元，即：独生子女奖励。
（二）项目支出50万元，主要用于金山寺景区人员工资和日常管理服务支出、旅游宣传和旅游产业培育奖励补助。
四、运行经费情况
机关运行经费5.6万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.85万元,较2017年预算数减少0.5万元，主要原因是由于严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，严格控制公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
公车已移交给县政府办，2018年公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产、车辆均为0。
八、绩效目标情况说明
我单位日常项目预算有1个项目，共计资金15万元，绩效目标：完成了2018年旅游节会筹办、招商引资、旅游宣传、及旅游日常管理等工作。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附：开江县旅游局2018部门预算公开表
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