开江县农业气象中心
2018年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县农业气象中心是政府组成部门，主要负责全县农业气象灾害的监测预测、调查、研究、评估和技术指导；人工影响天气工作的组织实施、协调、管理、技术指导和效益评估；易燃易爆场所防雷工程设计审核、分段检测、竣工检测和分析评估，气象行政执法；全县24个自动气象站设备的维修维护；同时负责全县防震减灾工作。
二、收支预算总体情况
2018年财政一般收入预算总额为42.6万元。一般收入预算总额较2017年增加收入0.09万元，主要原因是人员经费预算增加0.09万元。
2018年财政支出预算总额为42.6万元，其中：工资和福利支出19.8万元，商品和服务支出1.8万元，项目支出21万元。支出预算总额较2017年增加支出0.09万元，主要原因是人员经费支出预算增加0.09万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、全县气象服务等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于地震、农业气象、人工影响天气、自动气象业务运行（含仪器设备及配件的购买、维护维修、差旅费、印刷费、信息发布费、培训费、其他交通费等）。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 21.6万元，主要用于事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出21.0万元，用于器设备及配件的购买、维护维修、差旅费、印刷费、信息发布费、培训费、其他交通费等。
四、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费 0.2万元,与2017年预算数持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元。
五、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
六、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
七、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有1个项目，共计资金21.0万元，绩效目标是进一步提高工作效益,提升气象服务能力，更好地服务于地方经济服务，为地方社会的经济的发展提供强有力的支撑 。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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