开江县农业气象中心
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县农业气象中心的基本职能是按照县人民政府的规定把公益服务放在首位，及时主动提供保障当地农业生产所需的公益性气象信息服务，按照职责向社会发布公众气象预报和灾害性天气警报，根据需要发布农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报；组织对重大灾害性天气的跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷电的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年在县委、县政府的坚强领导下，开江县农业气象中心在开江县气象局的带领下以防灾减灾为引领，以提升气象服务能力为宗旨，坚持面向需求，提质增效，扎实开展气象为农服务，全年组织人员开展了10次农情调查，发布农业气象月报9期，发布春播、秋收、节假日、荷花节等专题天气预报15期；发布气象服务短信15万余条；发放气象防灾减灾宣传手册两万余册；开展两次人影保障服务，两次活动发射火箭弹共计20枚；开展防雷年度检测40余次；同时加强全县24个自动气象站的维修、维护管理工作，确保气象数据的及时传输，为气象为农服务提供有力支撑。
二、部门概况
开江县农业气象中心是一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年财政预算本年收入合计42.51万元，均为一般公共预算财政拨款收入项目。
2017年财政决算本年支出合计42.51万元，其中：基本支出21.51万元，项目支出21.00万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计42.51万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加42.51万元，增长100%。属新增单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出42.51万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加42.51万元，增长100%。属新增单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出42.51万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出15.34万元，占36.09%；社会保障和就业支出3.0万元，占7.06%；医疗卫生支出0.88万元，占2.07%；住房保障支出1.62万元，占3.81%；气象探测21.00万元，占49.4%；气象服务0.67万元，占1.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构: 支出决算为15.34万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.71万元，成预算100%。
3.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：支出决算为0.29万元，成预算100%。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.88万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100%。
6.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：支出决算为21.00万元，完成预算100%。
7.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出21.51万元，其中：
人员经费19.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。
公用经费1.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待省探测中心，630元；接待市农气中心3批次，费用分别为450元、480元、440元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.2万元，增长100%。主要原因是:2017年新增预算单位。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2017年度，农业气象中心政府采购支出总额9.8万元，为政府采购货物支出9.8万元。主要用于购买人工影响天气设备。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，农业气象中心无车辆。
（三）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金21.00万元，覆盖率达到49%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
本部门暂未进行整体绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构：指用于保障县农气中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：用于保障人工影响天气、区域自动气象站、防震减灾、农业气象服务等专项业务工作的经费支出。
7.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象情报方面的支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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