一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策，拟定我县老龄工作的发展计划和年度工作意见。维护老年人权益 , 宣传研论老龄问题 ,协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。组织开展“老人节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。承办上级老龄工作委员会以及县委、县政府交办的各项工作任务和相关工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年党政高度重视、部门通力协作，全力推进养老服务体系建设。大力宣传发动老年人意外伤害保险政策，积极稳妥推进老年人意外伤害保险工作。狠抓学习，带着信仰学、带着忠诚学、带着感情学、带着使命学。认真学习宣传贯彻党的十九大精神推动全县老龄工作老龄事业上新台阶。落实老年优待政策发放了高龄老人补贴。2017年，县老龄办对全县1万余高龄老人审核发放了高龄津贴。宣传得力、多措并举，积极营造爱老助老社会氛围。敬老助老活动丰富多彩2017年10月，我县以“关爱老年人 欢庆十九大”为主题，在全县上下广泛开展了全国第八个“敬老月”活动。各乡镇、县级有关部门积极响应，坚持了因地制宜、广泛参与，做到了内容丰富、形式多样，取得了实实在在的成效。开展创模评先活动。成功创建开江县任市镇新康社区为达州市十佳示范性老协；李茂玉，女，104 岁，开江县任市镇红旗桥村村民为评为达州市第四届健康百岁寿星，王光菊，女，102岁，开江县任市镇奚家坝村村民被评为达州市第四届健康百岁寿星提名奖；申报了任市万年庙老协，普安界牌沟村老年协会等7名老年协会为2017年度市级示范性老年协会。
二、部门概况
开江县老龄工作委员会办公室是参照公务员法管理的事业单位，主管部门为县民政局，老龄办无下属二级单位。开江县老龄工作委员会办公室预算经费包含开江县老年大学，涉老部门有老年人体协、老年人体育体协、书画研究协会。
三、收支决算总体情况说明
2017年老龄办本年收入合计440.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入427.92万元，占97.25%；政府性基金预算财政拨款收入12.10万元，占2.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年老龄办本年支出合计440.02万元，其中：基本支出365.92万元，占83.16%；项目支出74.10万元，占16.84%；项目支出中开江县老年大学、开江县老年体育协会、开江县老年协会、开江县老年书画研究会占64.10万元，占比86.50%。
上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计440.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加301.49万元，增长217.64%。主要原因是财政局今年将高龄津贴决算数据全部下发到我们老龄办，以前是下发到各乡镇。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出427.92万元，占本年支出合计的97.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加289.39万元，增长208.90%。主要原因是财政局今年将高龄津贴决算数据全部下发到我们老龄办，以前是下发到各乡镇。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出427.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出408.10万元，占95.37%；医疗卫生支出4.35万元，占1.02%；住房保障支出5.47万元，占1.28%；文化体育及传媒支出10万元，占2.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%
2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为398.98万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.12万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%；
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%；
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.40万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出365.92万元，其中：人员经费313.56万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费52.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数都是0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是办单位无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位本年度和上年度无三公经费支出。
3.公务接待费支出0万元。本单位本年度无公务接待费支出。公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位本年度和上年度皆无公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出12.1万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，老龄办机关运行经费支出52.36万元，比2016年增加8.78万元，增长20.15%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，老龄办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，老龄办共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金289万元，覆盖率达到65.68%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分65分，存在的问题：一是单位规模小，人员少，预算绩效分工执行人力不够，二是对预算绩效管理认识学习不够，工作中预算绩效管理业务不够熟悉。下一步改进措施：一是加强组织学习培训，提高业务能力，二是积极争取配齐编制人员，提供人员保障。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 3 | ||
| 合理性（5分） | 3 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 3 | |
| 目标管理（5分） | 3 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 重阳节活动开展 | 5 | ||
| 高龄津贴发放 | 5 | ||
| 老年大学活动开展 | 5 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
| 人才培养（5分） | 2 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
| 管理对象满意度（3分） | 2 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对老年大学办学活动项目开展了绩效评价，得分为76分，存在的问题：一是对预算绩效管理认识学习不够，需要加强学习和借鉴其他先进经验，二是预算绩效管理目标制定不够细化和合理。下一步改进措施：一是加强学习，借鉴先进经验，提高预算绩效管理水平，二是仔细研究，制定科学合理详细的目标。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 4 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 4 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 3 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 4 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 15 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 16 | |||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | 76 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）:指反映其他用于文化方面的支出。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指老龄事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：老龄办2017年决算公开表
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