按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县老龄办是县民政局下属参公管理事业单位，主要从事全县老龄相关工作，内设办公室。其财政预算包括开江县老龄办、开江县老年大学、开江县老年协会、开江县老年书画研究会、开江县老体协共计5单位和社会团体财政预算经费
二、收支预算总体情况
2018年财政一般收入预算总额为138.25万元。一般收入预算总额较2017年减少收入2.2万元，主要原因是人员调出本单位一名。
2018年财政支出预算总额为138.25万元，其中：工资和福利支出70.75万元，商品和服务支出4.8万元，对个人和家庭补助支出0.70万元，项目支出 62.00万元。支出预算总额较2017年增加减少2.2万元，主要原因是人员调出本单位一名。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县老龄、老年大学、老年协会等相关工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于重阳节活动、老年大学教学活动、老年体育协会体育活动等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出76.25万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 62万元，用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、活动开展等经费。
四、运行经费情况
运行经费4.2万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。无因公出国（境）。
（二）公务接待费
2018年公务接待费 0万元,较2017年预算数减少X万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是本单位无车辆。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计790平方米，价值29万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有5项目，共计资金62万元，绩效目标为重阳节活动，老年大学教学活动、老体协体育活动、老年协会活动、老年书画研究会书画展览活动 。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：老龄办2018年预算公开表
县老龄办2018年财政预算及编制说明
来源：县民政局
发布日期：2018-02-09
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