按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县文物管理所是开江县文化广电新闻出版局的下属事业单位。主要职责是贯彻执行《文物法》以及有关条例，制定全县文物事业发展规划以及文物遗产管理、普查、申报、保护的办法和措施。
二、收支预算总体情况
2018年文管所一般收入预算总额为67.3737万元。一般收入预算总额较2017年增加10.7128万元，主要原因是人员增加，人员经费增加10.7128万元。
2018年文管所支出预算总额为67.3737万元，其中：工资和福利支出53.7377万元，商品和服务支出3.6万元，对个人和家庭补助支出0.036万元，项目支出10万元。支出预算总额较2017年增加10.7128万元，主要原因是人员经费预算增加10.7128万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障文管所正常运转，完成日常工作任务以及更好地为参观者服务。
基本支出，是用于保障文管所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费等日常公用经费。
项目支出，是用于辖区内文物保护的各项支出等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出57.3737万元，主要用于文管所工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、劳务费、差旅费、公务接待等）、对个人和家庭的补助支出（独子费）。
（二）其他项目支出 10万元，用于2018年文物保护支出。
四、运行经费情况
运行经费3.6万元，主要用于2018年办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.054 万元,较2017年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。
2018年未安排购置公务用车。
1.政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购
2.国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计610平方米，价值28.63万元，车辆共计0辆，价值0万元。
3.绩效目标情况说明
我单位重点项目预算为文物保护项目，共计资金10万元，绩效目标为完成我县辖区内10处文物保护标志的安装，对不可移动文物进行每月的安全检查。更好的保护我县境内的文物遗产。
名词注解
1.地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3.三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：县文物管理所2018年预算公开表
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