中共开江县直属机关工作委员会2018年部门预算及编制说明 - 政府部门

一、单位概况

中共开江县直属机关工作委员会参照开江县人民政府批准的三定方案，属独立核算的行政全额拨款预算单位。主管全县机关党的建设和“5+2”“3+2”工作。

二、收支预算总体情况

2018年财政一般收入预算总额为969756.96元。一般收入预算总额较2017年增加收入140611.54元，主要原因是人员经费预算增加140611.54元。

2018年财政支出预算总额为969756.96元，其中：工资和福利支出793273.96元，商品和服务支出25971元，项目支出150512.00元。支出预算总额较2017年增加支出125847.36元，主要原因是人员经费支出预算增加284334.78元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县机关党的建设、干部驻村帮扶督导督查等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于全县机关党的建设、干部驻村帮扶督导督查等方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出819.244.96元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）项目支出150512.00元，用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。

四、运行经费情况

运行经费176483.00元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费

2018年公务接待费2250元，较2017年预算数增加270元，主要原因是公务接待增加了。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计120平方米，价值30万元。

八、绩效目标情况说明

我单位当年预算未安排绩效目标。

附件：2018年部门预算公开表_[109]直工委