按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县社保局是政府组成部门，股室设置为九股一室（统筹股、征收股、退管股、稽核股、工伤生育股、财务股、机保股、失地农民社会保险股、信息股、办公室）。根据达州市人民政府办公室转发市人力资源和社会保障局关于社会保险“五险合一”征缴稽核实施意见的通知（达市府办【2015】46号）文件精神，我县“五险合一”工作全面启动后，将县就业局、县医保局、县城乡居保局承担的医疗、失业和城乡居民保险参保登记、基金征缴和稽核工作职能划入县社保局，县社保局承担的工作职能职责发生了较大变化，业务工作量大增。
二、收支预算总体情况
2018年财政一般收入预算总额为371万元。一般收入预算总额较2017年增加收入75万元，主要原因是人员经费预算增加75万元。
2018年财政支出预算总额为371万元，其中：工资和福利支出249万元，商品和服务支出18万元，项目支出104万元。支出预算总额较2017年增加支出75万元，主要原因是人员经费支出预算增加75万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障局机关正常运转、全局各项保险费征收等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障工作机构为完成特定的行政工作任务或为经济社会发展，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 267万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 104万元，用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费18万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费1万元,较2017年预算数减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1850㎡，价值180万元，车辆共计0辆，价值0万元。（数据按照上年度部门决算数填列，若没有则填0）
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：社保局2018年部门预算公开表
县社保局2018年预算及编制说明
来源：县人社局
发布日期：2018-02-12
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