一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作
（二）2017年重点工作完成情况
脱贫帮扶卓有成效。始终把抓好脱贫攻坚作为政治使命，严格按照县委的决策部署，下派驻村“第一书记”2名，组织研究制定脱贫攻坚实施方案，组织干部职工与贫困户建立点对点的联系，定期深入贫困村、贫困户精准实施帮扶，特别从机关办公经费中再挤出5万余元，支持发展“白云贡米”产业、改善村党组织活动场所、保障贫困群众最基本的生活。二是深化改革创新创造。充分发挥县委改革办综合协调作用，牵头督促出台专项改革方案57个，完成试点改革事项6项，“三去一降一补”全面落实，“放管服”改革卓有成效，“六权同确”有序推进，基层供销社综合改革、财政支农资金股权量化等做法全省推广，甘棠—靖安3.5万亩“稻田+”农业供给侧结构性试验示范区基本建成，成为又一张响亮的“开江名片”。三是依法治县纵深推进。创新开展十大行动深化年、法治宣传强化年、基层治理巩固年“三个年”活动，大力推行制定“4+12+N”督导机制，制定出台年度工作任务“三张清单”，深入推进法治文化建设“五个一”工程，全年创建省级“法律七进”示范点3个、市级学法用法示范单位27个。四是机关信访深入源头。安排专人负责办理书记信箱信件，及时分类办理回复，动态跟踪办理进度，定期汇总办理情况；严格实行群众上访事项销号管理，县委办班子成员每天轮流接访，并牵头挂包重大疑难信访案件化解，坚决做到事不解决不脱钩、不销号、必问责。全年县委办成功牵头化解历史遗留问题、信访疑难案件等10余件，受到群众高度认可。五是后勤保障规范有序。从严按照“勤俭节约、保障有力、安全规范、优质高效”的原则，先后参与精心筹备“第四届四川·开江荷花节”、全市金融现场会以及省市领导来开视察调研等重大活动接待、会务和调研，做到公务接待既规范高效、又热情大方。
二、部门概况
由县委办公室、县机要局、县保密局、县党史办、县台办、县防邪办、县深改办，县依法治县、县委政研室等组成。
三、收支决算总体情况说明
2017年县委办本年收入合计635.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）
2017年县委本年支出合计672.93万元，其中：基本支出585.96万元，占87%；项目支出86.97万元，占13.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1308.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少325.9万元，下降19.93%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出635.96万元，占本年支出合计的94.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少174.2万元，下降21.5%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出672.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出515.07万元，占76.54%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.58万元，占11.53%；医疗卫生支出42.4万元，占6.3%；住房保障支出37.88万元，占5.63%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为515.07万元，完成预算76.54%，决算数小于预算数的主要原因是公用支出和项目支出压缩。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%.
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%.
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%.
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为77.58万元，完成预算11.53%，决算数小于预算数的主要原因是公用支出压缩。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为42.4万元，完成预算6.3%，决算数小于预算数的主要原因是公用支出压缩。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出585.96万元，其中：
人员经费550.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.48万元，完成预算100%。（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.88万元，占10.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.1万元，占69.22%；公务接待费支出决算3.5万元，占20.02%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出1.88万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：领导到台湾考察。
2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元.截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.1万元。主要用于车辆运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少12.4万元，下降50%。主要原因是公车改革后车辆减少。
3.公务接待费支出3.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，350人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括：国内接待350人次用去3.5万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年下降0.21万元，下降5.66%。主要原因是公务接待支出压缩。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县委办机关运行经费支出35.61万元，比2016年增加/减少0万元.增长/下降0%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，县委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县委办共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到80%。
（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是目标任务没达到百分之百，二是履职成效方面没达到特别好的效果，三是创新方面有待于加强。
下一步改进措施：
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。
（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 4 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 2 | ||
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 5 | |
| 管理对象满意度（3分） | 5 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对县委办项目开展了绩效评价，得分为91分，存在的问题：一是预算编制及项目核算的精细化程度不高，二是项目管理制度不健全，执行有效性有待加强。三是未健全长效管理制度。下一步改进措施：一是提高预算编制及项目核算的精细化程度，二是健全项目管理制度，提高制度执行有效性。三健全长效管理制度。
（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 4 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 4 | 4 | |
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | 4 |
| 合理性 | 5 | 4 | 4 | |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 2 |
| 资金使用 | 4 | 4 | 4 | |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | 5 | |
| 完成时效 | 5 | 4 | 4 | |
| 完成成本 | 5 | 4 | 4 | |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 8 | 8 | ||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 10 | 10 | ||
| 公评效率（可选项） | 10 | 10 | ||
| 使用效率（可选项） | 10 | 10 | ||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 10 | |
| 总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中国共产党四川省达州市开江县委员会2017年部门决算表（本级）
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