按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
2010年9月，经县政府机构改革，撤销县人事局、县劳动和社会保障局，组建县人力资源和社会保障局,为县政府组成部门。设九股一室，直属人力资源和社会保障信息中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、职工档案室四个事业单位，下属县社保局、县就业局、县医保局、县居保局四个经办机构。主要负责全县机关事业单位人事管理、人事制度改革、人才资源开发、培训就业、社会保险和劳动关系管理等工作。本单位是一级预算单位。
二、收支预算总体情况
2018年一般收入预算总额为641.28万元。一般收入预算总额较2017年增加32.54万元，主要原因是人员经费预算增加32.54 万元。
2018年支出预算总额为641.28万元，其中：工资和福利支出561.02万元，商品和服务支出48.8万元，对个人和家庭补助支出1.46万元，项目支出30万元。支出预算总额较2017年增加32.54万元，主要原因是人员经费预算增加32.54万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障本部门行政运行、完成日常工作以及推动我县人力资源和社会保障事业发展。 基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障全县机关事业单位人事管理、人事制度改革、人才资源开发、培训就业、劳动监察、社会保险和劳动关系等工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出611.28万元，主要用于部机关、下属参公单位及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）其他项目支出30万元，用于2018年事业单位招考、公务员考察、职称评定资料印刷、全县档案整理、劳动保障监察等经费支出。
四、运行经费情况
运行经费48.8万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费 2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费 2018年公务接待费1.5万元,较2017年预算数增加0.5万元，主要原因是近年来，社会信访问题突出，为了维护社会稳定，我局主动出击化解矛盾，故接待量有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。
2018年未安排购置公务用车。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计0平方米，价值0万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有5各项目，共计资金30万元，绩效目标为全县机关事业单位福利费、事业单位人事考试工作经费、全县公务员招录考察经费、企业军转干部八一座谈会经费、其他专项工作经费（含专业技术评聘、岗位设置、工伤认定等）。
当年预算未安排绩效目标。
名词注解：
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：人社局2018年部门预算表
开江县人力资源和社会保障局
2018年2月8日
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