按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、认真贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关公务接待工作的方针、政策、规定；
2、结合本县基本情况，研究制定有关公务接待管理措施和办法。
3、加强对县级部门和乡镇的公务接待的指导、培训交流和监督。
（二）主要工作
1、承办县委、人大、政府、政协公务接待工作任务。
2、负责党和国家领导人、省、市（副厅级）领导同志来开江调研等公务接待工作；
3、负责外县级领导同志率团来开江参观、考察、调研的接待工作。同时协同省、市级有关部门在开江召开会务接待保障工作。
4、负责县委、县政府党政团组外出参观、考察、学交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。
二、部门概况
开江县接待办公室是一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年收入决算总额为55.11元，其中：当年财政拨款收入37.80万元，占68.59%，上年结转收入17.31万元，占31.4%。收入决算总额较2016年减少56.52万元，主要原因是厉行节约压缩接待项目经费，统一预算。
（二）2017年支出决算总额为55.11万元，其中：一般公共服务支出46.86万元，占85.02%。医疗卫生支出1.39万元，占**%住房保障支出2.5万元，占2.52%。支出决算总额较2017年减少56.52万元，主要原因主要是厉行节约压缩接待项目经费的支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款支出主要用于本单位正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、工会费等日常公用经费。
项目支出，是用于公务接待的经费支出和公务车辆运行维护费的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共服务支出46.86万元。主要用于：人员工资、津贴、日常运转经费。
（二）社会保障和就业支出4.28万元。主要用于用于机关按照规定标准为职工缴纳养老保险支出。
（三）医疗卫生支出1.35万元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助费用支出。
（四）住房保障支出2.57万元。主要用于于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金费用支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出46.86万元。主要用于：人员工资、津贴、日常运转经费。社会保障和就业支出4.28万元。医疗卫生支出1.35万元。住房保障支出2.57万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2017年本单位没有因公出国境。
（二）公务接待费
2017年公务接待费11.00万元,主要用于公务接待餐饮费、会议费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务车辆运行维护费6.31万元,主要用于车辆的燃油费、维修材料费、工时费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位未有政府性基金
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位未有政府性基金
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，运行经费支出46.86万元，比2016年减少56.52万元，下降54.67%。
（二）政府采购支出情况
本年度无政府采购
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，公共车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、其他用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个；预算绩效支出目标1个和项目支出绩效1个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94.5分，存在的问题：一是预算绩效管理认识理解不足，二是在预算绩效管理需要完善管理。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理的学，二是认真完成预算绩效管理工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 4.5 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 4 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 5 |
| 完成职工作 | 13 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 4 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 18 | |||
| 公评效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | 20 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
| 总分 | 94 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省达州市开江县接待办公室（本级）
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
