一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、县扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持工作的方针、政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。
2.负责拟订全县扶贫开发中长期规划和年度工作计划，组织、协调、指导全县产业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、科技扶贫、革命老区建设和特殊类型扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织县级部门开展定点扶贫与扶贫协作工作，组织和指导全县有关扶贫开发对外交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。
3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟定全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评和统计监测等监督工作。
4.负责扶贫开发政策研究及信息工作，负责组织贫困人口和移民群众的生产技能和劳动力转移培训，负责扶贫移民工作人员培训。
5.负责制定大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。
6.负责全县扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
7.负责三峡和宝石水库库区外迁移民管理和后续实施工作，组织协调对口支援三峡和宝石水库库区的工作。
8.承担县扶贫开发领导小组、县革命老区建设领导小组的具体工作。
9.承办县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况
1.扶贫项目稳步实施。全局分标段落实扶贫项目责任人员，督促施工单位强抓有力工期，完成整治硬化3.5米宽社道11.58公里，整治硬化3米宽社道2.12公里，贫困地区群众生活生产面貌得到了极大改善。
2.资金争取圆满完成。主动与省市扶贫移民局进行对接，争取到位财政专项扶贫资金3994万元、移民资金615万，为扶贫移民项目的有序推进提供了充足的资金保障。
3.移民项目扎实开展。2015年大中型水库第二批移民后期扶持资金项目正在有序施工中，已完成整治并硬化道路14公里、硬化便民路4.5公里。通过“一折通”发放移民直发直补资金439.02万元，有效缓解移民群众的生产生活压力。
4.社会扶贫创新推动。摸底“百名工艺美术大师扶贫行动”，上报扶贫项目2个。实施百工技师工程，推荐8名学生成功入学成都机电专科学校。开展贫困家庭免费驾校培训，8名贫困家庭劳动力将通过技能培训实现稳定脱贫。资助建档立卡家庭中、高职学生113人，阻断了贫困的代际传递。
二、部门概况
县扶贫和移民工作局是县政府的组成部门，主要负责全县扶贫和移民后期扶持工作，内设办公室、监察室、扶贫项目规划股、社会扶贫股、移民股、信访室6个职能科室。直属事业单位1个——扶贫移民开发中心。
三、收支决算总体情况说明
2017年县扶贫移民局本年收入合计9845.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5511.48万元，占55.98%；政府性基金预算财政拨款收入1984万元，占20.15%；年初结转2349.99万元，占23.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年县扶贫移民局本年支出合计9845.47万元，其中：基本支出182.42万元，占1.85%；项目支出6289.67万元，占63.89%；年末结转3373.38万元，占34.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计7495.48万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加4694.7万元，增长167.62%。
2017年度财政拨款支出总计6472.09万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加5788.82万元，增长847.22%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出5018.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.33万元，占0.46%；医疗卫生支出8.33万元，占0.17%；住房保障支出13.65万元，占0.27%；农林水支出4973.38万元，占99.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出182.42万元，其中：
人员经费161.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。 公用经费21.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，控制公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元.具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，98人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出1453.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，开江县扶贫移民局机关运行经费支出21.38万元，比2016年增加7.42万元，增长53.15%。
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
无
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
无
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
无
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |||
| 合理性（5分） | |||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
| 目标管理（5分） | |||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
| 绩效目标动态监控（3分） | |||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
| 决算公开（2分） | |||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
| 评价结果应用（3分） | |||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
| 人才培养（5分） | |||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
| 管理对象满意度（3分） | |||
| 社会公众满意度（4分） |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | |
| 可行性（政策完善） | 5 | |||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位跨年度项目未完成按有关规定结转到下年继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。
7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费及其他费用。
附：开江县扶贫和移民工作局2017年部门决算公开表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
