县粮食局2018年部门预算说明 - 政府部门

一、单位概况

开江县粮食局是政府组成部门，主管全县粮食经济发展和规划等方面的工作，内设办公室、财会调控股、业务股、监督检查股、粮油质量检验所和粮油批发市场等6个职能科室。共有在职职工30人，其中：财政供给25人，自收自支人员5人，离退休人员38人，遗属遗孀14人。

二、收支预算总体情况　　2018年财政一般收入预算总额为316.082万元。一般收入预算总额较2017年增加收入64.977万元，主要原因是人员经费预算增加64.977万元。

2018年财政支出预算总额为316.082万元，其中：工资和福利支出233.0107万元，商品和服务支出16.8万元，项目支出 56.9989万元。支出预算总额较2017年增加支出64.977万元，主要原因是人员经费支出预算增加64.977万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、全县开展粮食流通管理等工作的正常推进。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，主要是用于我局自收自支人员工资及各种保险缴费等方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出 259.0831万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）项目支出 56.9989万元，用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、自收自支人员工资等经费。

四、运行经费情况

运行经费16.8万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费　　2018年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费　　2018年公务接待费 0.3万元,与2017年预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费　　2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计1086平方米，价值366万元，车辆共计0辆，价值0万元。

八、绩效目标情况说明

我单位重点项目预算有0个项目，共计资金0万元，绩效目标为0万元。