一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中国工商业联合会章程》，开江县工商业联合会（以下简称为工商联）主要职责是：充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
承办县委、县政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.加强调查研究，积极参政议政
2.积极开展理论学习，促进“两个健康”发展
3.奋力推进“万企帮万村”精准扶贫行动
4.宣传、引导会员履行社会责任，积极参与光彩事业
5.持续深化以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动
6.抓好党建工作，提高党员干部执行力，助推企业发展
7. 加强对外联络，积极开展招商引资
8. 持续开展每季度“开江企业行”调研活动
9. 设立非公企业服务中心，拓宽了维权服务方式
二、部门概况
工商联行政机构数1个，内设1个办公室、1个商务会务股；下设公益一类事业单位开江县非公有制企业服务中心1个；行政编制6人，事业编制4人，2017年在编行政人员5人，事编人员3人。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入决算总额为83.24万元，其中：当年财政拨款收入83.24万元。2017年开江县工商业联合会支出决算总额为83.24万元，其中：人员经费65万元，日常公用经费12.24万元，项目支出6万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计83.24万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5.92万元，增长8%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出83.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.92万元，增长8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出83.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出53.81万元，占65%；社会保障和就业支出20.06万元，占24%；医疗卫生支出4.36万元，占5%；住房保障支出5.02万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出53.81万元，完成预算100%。主要用于机关人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常运作及专项工作支出。
2.社会保障和就业支出20.06万元，完成预算100%。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险等社保缴费等支出。
3.医疗卫生与计划生育支出4.36万元，完成预算100%。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出5.02万元，完成预算100%。主要用于用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出77.24万元，其中：
人员经费65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年本单位没有因公出国境。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2017年没有购置公务用车。截至2017年12月底，单位无公务用车。2017年无车辆运行维护费。
3.公务接待费支出0.6万元。2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支等。国内公务接待30次，142余人，共计支出0.6万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.25万元，增长70%。主要原因是乡友回乡次数增加，接待次数相应增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，工商联机关运行经费支出43.01万元，比2016年减少13.29万元，下降24%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，2017年度，工商联无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，工商联共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金6万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是内控制度管理不健全，二是科技创新绩效较差，三是人才培养绩效情况不理想。下一步改进措施：一是不断完善内控制度管理，二是加强科技创新力度，三是加大的人才的培养。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门开展了项目支出绩效评价，得分为91分，存在的问题：项目效益没达到预期目标。下一步改进措施：加强对实时监控项目的预期效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 3 | |
| 社会效益（可选项） | 5 | |||
| 生态效益（可选项） | 3 | |||
| 可持续效益（可选项） | 8 | |||
| 公平效率（可选项） | 6 | |||
| 使用效率（可选项） | 6 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 91 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.开江县工商联2017年部门决算分析报告
2.2017年度县工商联决算公开表
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