一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县城乡环境综合治理办公室于2012年2月正式成立（简称县治理办），为县政府直属正科级事业单位，属独立核算的行政全额拨款预算单位。现有主任1名、副主任2名，工作人员8名，主要负责全县城乡环境综合治理的统筹、指导、协调、督促和日常事务等工作。
（二）2017年重点工作完成情况
在县委、县政府的正确领导下，县治理办以科学发展观统领全办，全力推进“五治”工作和农村生活垃圾治理等工作，全面实施城乡环境综合治理，不断深化治理力度，攻坚克难，实抓苦干，完成全年各项工作任务。
二、部门概况
县治理办属县政府直属事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年县治理办本年收入合计99.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年县治理办本年支出合计409.02万元，其中：基本支出106.76万元，占26%；项目支出302.26万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计409.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加**万元，增长/下降**%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出94.87万元，占本年支出合计的23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.2万元，增长8%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出409.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出94.88万元，占23%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.49万元，占3%；医疗卫生支出3.7万元，占1%；住房保障支出6.89万元，占2%；城乡社区支出292.06万元，占71%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务20103支出决算为94.87万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业20805支出决算为11.49万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育21011支出决算为3.7万元，完成预算100%。
4.住房保障22102支出决算为6.89万元，完成预算100%。
5.城乡社区规划与管理21202支出决算为292.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出409.02万元，其中：
人员经费91.1万元，主要包括：基本工资43.23万元、津贴补贴1万元、绩效工资23.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.50万元、其他社会保障缴费6.17万元、其他工资福利支出6万元等。
公用经费11.58万元，主要包括：办公费1.58万元、印刷费4.6万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费2.4万元、维修（护）费0.8万元、培训费0.2万元、公务接待费0.7万元、劳务费0.5万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出*0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
3.公务接待费支出0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括市治理办督查各县、区“五治”工程开展情况、农村生活垃圾处理情况以及邻县学习考察等产生的接待费用共计0.7万元。公务接待费支出决算与2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县治理办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县治理办无公务车辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是业务工作分项需要更清晰，二是会计核算还不够细致。下一步改进措施：一是对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，二是会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展，总结、评估提供有效数据资料支撑。
附件：1.2017年部门整体支出绩效评价得分表
2.财政拨款收入支出决算总表
3.基本支出决算明细表
4.收入决算表
5.收入支出决算总表
6.项目收入支出决算表
7.项目支出决算明细表
8.行政事业类项目收入支出决算表
9.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
10.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
11.支出决算明细表
12.资产负债表
2017年部门整体支出绩效评价得分表.docx
财政拨款收入支出决算总表.XLS
基本支出决算明细表.XLS
收入决算表.XLS
收入支出决算总表.XLS
项目收入支出决算表.XLS
项目支出决算明细表.XLS
行政事业类项目收入支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS
支出决算明细表.XLS
资产负债表.XLS
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