一、基本职能及主要工作
主要职能。开江县县总工会是代表职工娘家人的群团单位，主要维护全县职工的权益保障工作，内设综合办公室、经审办、财务室等科室。
二、部门概况
其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年总工会收入合计64.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.78万元，占88%；其他收入7.16万元，占12%。
2017年总工会本年支出合计64.94万元，其中：基本支出27.40万元，占42%；项目支出37.54万元，占58%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计64.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少25.96万元，下降39%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出57.78万元，占本年支出合计的88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加10.08万元，增长8.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出64.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出57.78万元，占88%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.75万元，占0.4%；医疗卫生支出2.76万元，占0.4%；住房保障支出1.65万元，占0.2%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务: 支出决算为57.78万元，完成预算100%。
2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，。
4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，。
5.社会保障和就业: 支出决算为2.75万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育:支出决算为2.76万元，完成预算100%，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出64.94万元，其中：
人员经费25.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费1.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：主要业务调研，工作检查验收等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年1.2万元，下降**%。主要原因是控制用餐人员和用餐精简。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，总工会机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金6万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。
附件：1.2017四川省达州市开江县总工会（本级）
2.2017开江县总工会决算数（本级）
3.开江县2017年部门决算公开情况统计表
2017四川省达州市开江县总工会（本级）.xls
2017开江县总工会决算数（本级）.XLS
开江县2017年部门决算公开情况统计表.xls
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