一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
中共开江县委农村工作领导小组办公室肩负着贯彻落实中央、省市县关于“三农”发展的方针、政策，指导、协调和牵头组织推进全县农业农村经济社会发展的全局性、综合性重点工作等职能职责。
（二）2017年重点工作完成情况
充分发挥“三农”工作牵头抓总和参谋助手作用，在农口部门的共同努力下，全年实现农林牧渔业总产值54.5亿元，同比增长3.8%；粮食总产达26.8万吨，农民人均可支配收入预计13272元，同比增长9.6%。
二、部门概况
纳入2017年部门决算编报的单位共2个，其中中共开江县委农村工作领导小组办公室现有行政编制9名（含工勤编制2名）。下属事业单位县新农村建设办公室，核定编制4名，未独立核算。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计320.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.59万元，占100%。
2017年支出合计320.59万元，其中：基本支出161.89万元，占50.5%；项目支出158.7万元，占49.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各320.59万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少17.51万元，下降5.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出320.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少17.51万元，下降5.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出320.59万元，主要用于以下方面:农林水支出285.52万元，占89%；社会保障和就业支出16.76万元，占5.2%；医疗卫生支出8.15万元，占2.6%；住房保障支出10.16万元，占3.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
农林水213（类）01（款）01（项）: 支出决算为126.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出320.59万元，其中：
人员经费141.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.88万元，占100%。与2016年决算数相等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出20.45万元，比2016年增加0.86万元，增长4.4%。
（二）政府采购支出情况
2017年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，单位无公务用车，其他通用设备价值17.53万元。
附件：农办2017年部门决算公开表格
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