一、单位概况
体育局内设办公室、群众体育股、竞赛训练股、体育产业股。现有职工13人，其中：参公管理人员8人，参公管理工勤人员2人，事业人员3人。
二、收支预算总体情况
2018年开江县体育局一般收入预算总额为129.8995万元。
三、财政拨款支出预算情况
2018年开江县体育局支出预算总额为129.8995万元，其中：工资和福利支出115.7755万元（文化体育与传媒支出82.5270万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.2377万元，事业单位医疗7.2683万元，住房保障支出9.7425万元）；商品和服务支出9.10万元；对个人和家庭补助支出0.0240万元。项目支出5.00万元。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出115.7755万元，主要用于本单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）。
（二）商品和服务支出9.1000万元（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）按人头经费0.70万预算。
（三）对个人及家庭补助支出0.0240万元（含住房公积金、独生子女奖励金等）。
（四）项目支出5万元（活动经费）
四、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.18万元,较2016年预算数主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。
2018年未安排购置公务用车。
五、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
六、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计576平方米，价值58.51万元。
七、绩效目标情况说明
我单位当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：
开江县体育局2018年预算公示表
开江县体育局2018年部门预算“三公”经费预算开表
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