按照预算管理有关规定，县政务中心2018年预算编报内容包括本单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县人民政府政务服务中心为县政府派出机构，属独立核算的行政全额拨款预算单位，核定行政编制6人，工勤编制1人，2018年在职在编人员5名。负责全县范围内行政许可工作的组织、协调、监督、管理和服务，负责全县一体化平台运行及监管工作，负责对乡镇便民服务中心政务服务工作的指导和监督，负责对县惠民帮扶中心的管理。
二、收支预算总体情况
2018年政务服务中心预算总收入为348.539万元。2018年政务服务中心支出预算总额为348.539万元，其中：工资福利支出44.533万元，商品和服务支出4万元，对个人和家庭补助支出0.006万元，项目支出300万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障政务中心机关和政务大厅的正常运转：包括政务服务中心人员经费；政务大厅入驻部门窗口工作人员每月300.00元的月考评激励奖；政务服务中心大楼工作人员早中餐补助费用；政务服务中心大楼水、电、气、保洁人员、保安人员、绿化管理；政务服务中心大楼办公设施设备维护等相关费用。
基本支出，是用于保障政务服务中心机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于政务大厅日常运行相关费用。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出48.539万元，主要用于机关工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障缴费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待、邮电费、工会经费等）。
（二）其他项目支出300万元，用于2018年政务大厅窗口人员月考评激励奖、水电气、保洁、保安、入驻中心工作人员早中餐补助、办公设施设备维护等相关支出。
四、运行经费情况
运行经费4万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.2万元,较2017年预算数减少，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元, 主要原因是主要是政务服务中心公务用车已移交县机关事务管理局统一管理使用。
六、政府采购安排情况
2018年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计300㎡，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有1项目，共计资金300万元，绩效目标为政务大厅日常运行经费。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县政务中心2018年部门预算公开表
开江县人民政府政务服务中心
2018年2月12日
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