按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县卫生和计划生育局是政府组成部门，主管全县医疗卫生等方面的工作，内设办公室、人事股、医政股、行政审批股、政策法规与科教股、公卫股、计生指导和家庭发展股、中医股、规划财务与信息股等9个职能科室。
二、收支预算总体情况
2018年财政一般收入预算总额为1102.71万元。一般收入预算总额较2017年增加收入33.42万元，主要原因是人员经费预算增加33.42万元。2018年财政支出预算总额为1102.71万元，其中：工资和福利支出922.23万元，商品和服务支出66万元，项目支出114.48万元。支出预算总额较2017年增加支出33.42万元，主要原因是人员经费支出预算增加33.42万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县医疗卫生、公共卫生服务等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于公共卫生、计划生育等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出988.23万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 114.48万元，用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费66万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.5万元,较2017年预算数减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数0万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计9078平方米，价值569.38万元，车辆共计0辆，价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有0项目，共计资金0万元，绩效目标为0 。当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县卫生和计划生育局2018年部门预算公开表.xls
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