按照预算管理有关规定，本部门预算编报内容包括中共开江县委农村工作领导小组办公室的全部收支情况。
一、单位概况
中共开江县委农村工作领导小组办公室为县委工作部门，负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于农业农村发展的方针、政策，指导、协调和牵头组织推进全县农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作。内设综合办公室、产业股。
二、收支预算总体情况
2018年中共开江县委农村工作领导小组办公室一般收入预算总额为191.6219万元，全部为财政拨款收入。一般收入预算总额较2017年增加38.273万元，主要是2018年人员增加3人。
2018年支出预算总额为191.6219万元，其中：工资和福利支出157.3907万元，商品和服务支出13.6万元，对个人和家庭补助支出0.6312万元，项目支出20万元。支出预算总额较2017年增加38.273万元，主要是2018年人员增加3人。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转。
基本支出是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出是用于脱贫攻坚引领区建设、幸福美丽新村示范县建设、促进农民增收、驻村帮扶、产业发展等工作推进。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出171.6219万元，主要用于职工工资福利支出（含基本工资、绩效、津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出20万元，用于2018年农田水利基本建设、新农村建设、产业发展等专项工作经费。
四、运行经费情况
运行经费13.6万元，主要用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款"三公"经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年未预算因公出国（境）费。
（二）公务接待费
2018年公务接待费0.88万元,与2017年预算数相同。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年无公务用车购置及运行维护费预算，因为公务用车制度改革后，单位无公务用车。
六、政府采购安排情况
本单位年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计200m2，价值6万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有幸福美丽新村建设、脱贫攻坚引领区建设、深化农村综合改革、促进农民增收、编制新村基础设施建设方案和驻村帮扶工作经费项目，共计资金20万元，绩效目标为全面完成上述工作年度任务，取得优异成绩。
附件：1.开江县委农办2018年部门预算公开表
2.开江县委农办2018年三公经费预算公开表
中共开江县委农村工作领导小组办公室2018年部门预算及编制说明
来源：县委农办
发布日期：2018-02-09
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