按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县供销社系参照公务员管理的县政府直属事业单位。单位编制人数21人，现有在岗职工12人，内设四股一室，即业务股、人事股、财会股、农村合作金融股、办公室。
二、收支预算总体情况
2018年供销社一般收入预算总额为139.17万元。一般收入预算总额较2017年减少21.09万元，主要原因是人员减少3人。
2018年供销社支出预算总额为139.17万元，其中：工资和福利支出125.21万元，商品和服务支出7.2万元，对个人和家庭补助支出1.76万元，项目支出 5万元。支出预算总额较2017年减少21.09万元，主要原因人员减少3人。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障人员经费及机关正常运转、供销社基层组织建设。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于供销社基层组织建设。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出134.17万元，主要用于人员经费和机关正常运转（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）其他项目支出 5万元，用于2018年供销社基层组织建设。
四、运行经费情况
运行经费7.2万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况 （一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元，本单位全年没有因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2018年公务接待费 0.7万元,较2017年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元，本单位没有公务车辆。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计632平方米，价值9.84万元，车辆共计0辆。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
开江县供销合作社联合社
2018年2月5日
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