一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻实施国家、省、市体育工作法律、法规和规章，研究拟订全县体育工作的政策和法规草案并组织实施。
2、研究体育发展战略，拟订全县体育事业发展规划，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3、统筹规划全县群众体育发展，实施全民健身计划，指导并开展全民健身体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。
4、统筹规划全县竞技体育发展，规划全县体育运动项目布局，研究和指导业余训练工作， 组织和统筹参加省、市级以上综合性运动会。
5、组织县级综合性运动会的竞赛工作，指导和管理全县体育竞赛工作。
6、组织和指导体育科学研究工作，积极开展体育交流与合作，大力发展体育教育，培训体育干部和专业人才。
7、研究拟定体育产业政策，管理并发展体育市场。
8、负责全县体育社团的资格审查和业务指导。
9、承办县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况
1、举办首届职工艺体节。五一节前夕，举办了首届“全民健身·聚力奔康”职工艺体节。启动仪式上，邀请了开江籍世界冠军获得者张海英、唐俊美等国际级运动员为全县全民健身提出健身倡议，展示我县创作的三套全民健身操，将活动推向高潮。
2、举办山地自行车骑行赛。借第五届荷花节开幕之际，成功举办我县第三届山地自行车骑行赛，赛事规模声势浩大，吸引了全国各地300余名骑行爱好者参与比赛，气氛热烈，并将旅游、文化和体育融为一体，形成了独具开江特色的体育品牌赛事。
3、举办农民趣味比赛活动。在首届中国农民“丰收节”开江分会场靖安乡竹溪村李家大院，举办了农民趣味比赛活动，以农民日常的生产生活拔河、捉鱼、挑粮等活动为原形，展现了农民勤劳质朴的本质和丰收的喜悦。
4、举办全县老年人运动会。4月中下旬，与开江县老年人体育协会一道，举办了第八届全县老年人运动会，有3000多名老年体育爱好者参加了乒乓球、羽毛球、柔力球、网球、门球、健身操、桥牌、川牌、竞技麻将、太极拳剑等九个项目的比赛。
5、征集全民健身形象标识。为进一步推进开江体育文化建设，弘扬开江体育精神，展现开江体育形象，吸引社会关注体育、参与体育，助推全民健身长效化、机制化发展，营造浓厚的群众体育健身氛围，县体育局采取“三步走”的方法，圆满完成全民健身形象标识（logo）征集工作。共收集到来自安徽、山东、江苏等省市110名投稿者的114幅作品，特邀全县体育界、文化界、传媒界及摄影界代表人士组成的形象标识评委会，分为初选和终选两个程序进行评选。最终安徽省黄鸣、江苏省王猛、山东省王晓晖、江西省肖瑞友等4件作品获得入围奖，山东省刘业伟作品荣获入选奖，其作品为最终代表作品。
6、农村体育设施建设加强。局长杨黎、局党组书记李大见等局领导班子成员带队深入全县20个乡（镇），对农村体育基础设施建设进行了调研。根据现场调研情况，因地制宜、科学合理的安排了23个贫困村、23个非贫困村和社区的体育器材及基础设施建设。
7、举办社体指导员培训班。为提高教练员、社会体育指导员业务水平，组织人员参与社会体育指导员健身技能培训2次，组织开展了三级社会体育指导员培训，培训三级社会体育指导员60人。同时，积极培育各单项协会社会体育指导员，发挥了体育协会和社会体育指导员的作用。据统计，全县现有300余名社会体育指导员。
8、广泛开展体育健身活动。县体育局充分发挥体育部门资源优势，通过独立办赛、合作办赛、支持办赛，全年组织开展不同群体、不同项目、不同级别，具有一定规模的体育健身活动达30余场（次），参与锻炼人数达3万余人次。
9、体育彩票销售再创新高。2018年，通过广泛宣传，积极引导，全县XX个体育彩票销售点，共发行销售体育彩票达到1300多万元，比上级下达的目标任务700万元，超额完成达186％。
10、自编创作三套健身体操。为深入贯彻习近平总书记关于“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”的重要指示精神，以推动“全民健身·活力开江”体育文化建设为载体，县体育局统筹编制了首套具有县域特色的“开江少儿组、青年组、老年组全民健身体操和工间操”。在庆祝8月8日全国第十个全民健身日前夕，县体育局组织各乡镇、县级各部门、各单项体育协会等部门体育爱好者200余人，在城东体育馆举办了“全民健身，舞动精彩”健身操、工间操培训。开江自行编排的健身工间操适应人群广，主要针对上班族，由于工作繁忙，少有体育锻炼的机会，以工间操的形式缓解工作压力，提高工作效率，倡导“快乐工作，健康生活”理念。
（三）2018年群众性体育活动
一年来，我县16个单项体育协会开展了不同年龄阶段、不同项目的体育活动达100余次，并积极组队参加全国和省市比赛，通过以赛促训、以训促赛，保持了我县群众体育在全市总体水平有增无减的良好记录。两拳协会成员参加2018年四川省健身气功交流比赛暨站点联赛，荣选参与“我要上省运，健康四川人”的比赛活动；获得达州市太极剑项目选拔赛男子组个人比赛第一名；获得达州市柔力球项目选拔赛花式集体规定套路、花式集体自编套路第二名、双人自编套路第一名；获得达州市第十四届老年人运动会集体太极拳、剑第一名、团体总分第一名、个人太极剑第二名；羽毛球女双第一名，男子B组、男女混合A组第三名；获得健身腰鼓规定套路优秀奖，自编套路优胜奖；获得女子象棋第一名，团体总分第二名。同时，还荣获四川省老体协太极剑比赛集体42式太极剑第一名、集体42式太极拳第二名、孙世玲获得个人太极拳、剑第一名，周谦获德个人太极拳第二名。
（四）2018年青少年体育工作
一是以学校体育活动为载体，举办了2018年中学生篮球比赛、全县小学生乒乓球比赛、全县第三届中、小学生校园足球联赛；二是组队参加达州市第十九届中小学生田径运动会，开江中学高中组荣获团体第四名。其中，参加大课间操活动比赛，开江实验中学获中学组一等奖、新街乡中心校获小学组三等奖；达州市第二届青少年校园足球比赛，长田乡中心小学获男子乙组第二名、女子乙组第三名，天师小学获男子丙组第二名，开江实验小学分别获得女子甲组、女子丙组第三名；达州市中小学运动舞蹈比赛，开江实验小学获得小学组花球啦啦操、有氧舞蹈两个第一名，讲治中学获初中组第四名；达州市中小学生羽毛球比赛，回龙小学获团体第一名、普安中学获初中组第四名；达州市中小学乒乓球比赛，八庙小学获小学组团体第一名、讲治中学获初中组团体第二名；四川省第二届自由搏击锦标赛获一金、一银、两铜；参加省十三届运动会，由我县输送的运动员余安慧、朱琪琪、教练余丹在女子曲棍球比赛中获得冠军，获女子乙组跆拳道50Kg级铜牌等。三是举办了第二届全县体育教师业务培训，外聘专家授课，参训率100％，受到各界一致好评。
（五）2018年党建助推脱贫攻坚
一是思想政治建设扎实推进。强化思想理论武装，树立“四个意识”，自觉履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，主动配合接受派驻教育系统纪检监察组的监督。二是基层组织建设不断加强。严肃党内政治生活，规范落实“三会一课”制度，推进“两学一做”常态化制度化教育，提高党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。三是深入开展精准扶贫工作。成立了帮扶领导小组，对结对帮扶的甘棠镇箭口坝村和马号村实行结对帮扶，坚持每周下乡一次、开展入户走访，倾听群众意见。坚持把精准脱贫“5+2”帮扶措施工作作为头等大事来抓，加强组织领导，采取定点帮扶、“一对一”帮扶、驻村第一书记帮扶、驻村工作队帮扶等措施，第一书记坚持每个月向局党组汇报一次帮扶情况，按时参加牵头部门组织的扶贫帮扶联席会议，研究部署扶贫帮扶工作决策部署，认真开展精准识别“回头查”、稳定脱贫“回头看”和“回头帮”活动，按照时间节点全面完成2018年度精准脱贫各项工作任务。
二、部门概况
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，按单位基本性质：参照公务员法管理的事业单位1个。执行事业单位会计制度的单位1个。一级预算单位1户。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计311.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入224.13万元，占71.93%；政府性基金预算财政拨款收入87.48万元，占28.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
2017年支出合计95.92万元，其中：基本支出95.92万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计327.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各52.51万元，下降16.04%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出95.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少15.78万元，下降16.45%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出95.92万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出75.50万元，占78.71%；社会保障和就业支出9.87万元，占10.29%；医疗卫生支出4.63万元，占4.83%；住房保障支出5.92万元，占6.17%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为75.50万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.87万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗、公务员医疗补助（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.63万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出95.92万元，其中：
人员经费77.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算85%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩公务开支，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.06万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降33.33%。主要原因是压缩公务开支，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出12.64万元，比2016年减少0.5万元，下降3.96%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金92.79万元，覆盖率达到98%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是绩效评价精准度有待于进一步提高，二是绩效考核指标有待于进一步细化。下一步改进措施：强化组织领导，根据本单位实际情况进一步细化评价指标，加强日常的考核工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
| 管理对象满意度（3分） | 2 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况
本部门对学校教学楼维修改造项目开展了绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是绩效评价精准度有待于进一步提高，二是绩效考核指标有待于进一步细化。下一步改进措施：强化组织领导，根据本单位实际情况进一步细化评价指标，加强日常的考核工作。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 36 | |
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | 92 |
附件：
体育局2017年部门决算公开情况统计表
体育局2017年度决算公开表
体育局2017年度决算三公经费公开表
体育局2017年部门决算公开情况统计表.xls
体育局2017年度决算公开表.xls
体育局2017年度决算三公经费公开表.xls
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