一、基本职能及主要工作
（一）本单位主要负责全校中小学教学仪器器材配置及使用
（二）2017年主要工作如下：
1、组织、管理、指导和研究学校教育技术物资装备工作。
2、负责学校教学仪器、音体卫美劳器材、学具玩具、图书、计算机、多媒体、校园网的建设和装备，计算机教材、实验操作规程等教学用书的征订。
3、制定全县教育装备工作发展规划，指导学校各教学功能室、场地的建设和规划。
4、管理和培训教育技术装备人员和学校实验教学、现代信息技术、综合实践活动课、图书等管理人员。
5、组织中小学生理科实验操作、现代信息技术的考试和竞赛。
6，负责师生自制创新教具和教育装备论文的评选活动。
7、研究、指导学校青少年科技工作。
8、开展实验、信息技术、综合实践活动课的教学研究活动。
9、考评、管理各级“学校教育装备标准化建设工程”、“实验教学示范学校”的创建工作。
10、负责学校教育技术物资装备工作的督导、检查、考评工作。
二、部门概况
开江县教育技术物资装备所是开江县教科局下属的事业单位，属独立核算的事业全额拨款预算单位。2017年年末在职在编职工7人，退休职工8人。
三、收支决算总体情况说明
2017年决算收入数314万元，其中财政拨款数314万元，占总收入的100%，2017年决算支出数314万元，其中：教育支出102万元，占32%,医疗卫生支出4.3万元，占0.1%，住房保障支出7.9万元，占0.5%，项目小学教育（薄改款）200万元，占63.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计314万元，支出总计314万元。2016年度财政拨款收入总计129.8万元，支出总计129.8万元。与2016年相比，财政拨款收入增加184.2万元，占58.6%，主要是因为项目经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出314万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款收入增加184.2万元，占58.6%，主要是因为项目经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出314万元，主要用于以下方面:教育支出102万元，占32%,医疗卫生支出4.3万元，占0.1%，住房保障支出7.9万元，占 0.5%，项目小学教育（薄改款）200万元，占63.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出102万元，完成预算100%主要用于：人员工资、津贴及单位日常运转。
2、医疗卫生支出4.3万元，完成预算100%。主要用于我的按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3、住房保障支出7.9万元，完成预算100%。主要用于我所按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出114.3万元，其中：
人员经费92.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。
公用经费13.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
对个人和家庭的补助7.9万元，主要包括：住房公积金7.9万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算01万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年度，国有资产上有使用0万元
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90.5分，存在的问题：一是内部控制制度还不完善，二是科技创新能力不足，三是人才培养还存在差距。下一步改进措施：一是完善内部控制制度，二是增强科技创新能力，三是加大人才培养力度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4.5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3.5 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本单位对2017技术物资装备组织管理项目开展了绩效评价，得分为95.5分，存在的问题：一是可行性方面还存在一些问题，二是完成成本较高。下一步改进措施：一是可行性要更加完善，二是严格控制完成成本。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | 2017技装组织管理工作 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 4.5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 3 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 10 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | 8 | |||
| 公平效率（可选项） | 10 | |||
| 使用效率（可选项） | 10 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 95.5 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指反映出一般教育支出以外其他用于教育方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗保险经费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件: 2017技装所决算公开报表
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