一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）负责拟订城市管理规范性文件，制定重大整治方案，报县人民政府批准后组织实施；
（2）负责组织协调相关部门对城市公共卫生秩序、交通秩序、市场秩序、治安秩序、建设秩序、文化秩序、市容市貌的综合治理；
（3）参与城市规划、净化、绿化、亮化、美化方案的审定，对集贸市场周边及通道的交通秩序实行监督管理；
（4）负责城区机动车、非机动车、修车场、停车场、洗车场、公共车站（点）位置的审查定点及综合管理；
（5）负责各种广告栏、宣传栏、张贴栏、广告牌、横幅标语等位置的确定、监督、管理；
（6）负责组织实施城区环卫设施、路灯设施、非机动车停车围栏、“便民小广告”张贴栏等的规划、建设、管理和维护工作；
（7）负责组织实施城区垃圾清扫、清运、保洁及生活垃圾场（站）的管理工作；
（8）负责组织实施“门前五包”管理责任制，并考核评比；
（9）负责对临时占用（挖掘）城市道路的调查核实、方案审查和审批监管；
（10）负责对城区举行各种公益性、商务性宣传活动，展销活动的审查和监管；
（11）参与对建设施工的监管，督促检查相关单位实施居民小区卫生管理；
（12）收集、反馈广大市民对城市管理工作的意见及建议，协助、督促有关部门处理市民反映的有关事项；
（13）负责城市户外广告设置许可，占用、挖掘城市道路许可，特殊车辆在城市道路（桥梁）上行驶审批，城市建筑垃圾处置核准，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批等工作。
（14）负责县委、县政府交办的其他工作
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年我办为切实履行城市管理职能，努力提高城市管理质量，巩固文明城市成果，落实长效管理措施，加快推进城市市容市貌管理步伐。
（1）坚持系统思维， 注重整体布局推进城市品质提升。外出考察学习广州、重庆、武汉、德阳、达州市及邻县城市管理经验，围绕城市整体形象提升，先后参与和主导推进了城市夜景亮化、路灯节能改造、停车场建设等前期规划，对小商品市场迁建进行了预调研，完成了夜市布局规划、完善了民生摊位规划8处。全面启动“世纪长廊”农贸市场维修、音乐喷泉修复工程。循序渐进，因病施治，不断改善城市“体质”。
（2）坚持问题导向，注重标本兼治推进城市综合治理。坚持疏堵结合，集中规范了冷饮、烧烤秩序，在两河区域建成夜市风情一条街，推进烧烤进门市经营，从源头历史性解决了冷饮、烧烤经营散乱和扰民问题,保持城市整洁，展现了美丽开江新形象。
（3）坚持科学执法，树立法律权威推进强势管理。严格执法，强力推进城市“五乱”治理。加大对摩托车、非机动车乱停乱放、违规搭建、建设工地乱象、渣土运输车辆抛洒滴漏、乱张乱贴、乱倾乱倒等违规违法行为治理力度，清除车辆728台，办理行政一般程序案件74件，简易程序783件。推进精细管理，推动水果摊贩挂牌经营，引进群众监督，保护守法经营，加大对少数不守城市文明规矩的摊贩的监管力度，探索破除“游击战”新形式。
（4）坚持绿色发展，加强城市保洁促进城市亮化、美化。加强城市环卫保洁，构建24小时保洁工作常态督查机制，保洁效果大提升；加强路灯管理维护，维修路灯2209盏，控制箱89台次，电缆82处1503米，全城3000多盏路灯亮化率达到98%，积极探索路灯能效管理新形式。加强广告治理，清理牛皮癣17000多条，拆除破损广告260幅。
总之2017年我办为切实履行城市管理职能,围绕县委县政府下达的目标任务开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项工作任务，取得了可喜的成绩。
二、部门概况
开江县城市管理委员会办公室下属事业单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年财政拨款收入521.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入521.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。
2017年本年支出合计542.58万元，其中：基本支出441.47万元，占81%；项目支出101.11万元，占19%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年收支出相对于2016年有点减少。2017年总收支出550.21万元(其中：当年财政拨款收入521.62万元,2016年基本支出结转28.59万元),2016年收支出为577.24万元，2017年比2016年减少了0.04%。主要是项目支出和业务经费的减少.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出542.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少12.7万元，下降2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出542.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.15万元，占8.88%；医疗卫生20.74万元，占3.82%；城乡社区支出344.69万元，占63.53%；住房保障支出28.99万元, 占5.34%；节能环保支出100万元, 占18.43%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业: 支出决算为48.15万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育:支出决算为20.74万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出:支出决算为344.69万元，完成预算97.83%,主要是年终部分资金未及时支付.
4.住房保障支出:支出决算为28.99万元, 完成预算100%
5.节能环保支出:支出决算为100万元, 完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出441.47万元，其中：
人员经费3,54.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费86.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.39万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.18万元，占99%；公务接待费支出决算0.21万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.18万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出21.18万元。主要用于保障城市管理行政执法巡逻和扬尘治理、城市路灯及公共照明设施维护管理、城市环境卫生管理、城市户外广告管理等所需的公务用车燃料费、维修费、保险等方面支出
3.公务接待费支出0.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待3批次，26人次，共计支出0.21万元，具体对城市管理工作检查调研等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，。
公务接待费支出决算比2016年减少0.58万元，下降70%。主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，开江县城市管理委员会办公室机关运行经费支出86.7万元，比2016年减少16.04万元，下降15.6%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，开江县城市管理委员会办公室政府采购支出总额0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,开江县城市管理委员会办公室共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆.
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分。存在的问题：一是部门预算编制还不够精细，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况、统筹兼顾，确保单位正常运转。二是固定资产的管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强固定资产管理，及时对固定资产进行登记，定期与使用部门核对，确保账实相符；定期清查盘点，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，确保固定资产的安全和完整。二是进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开。三是加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。四是严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保各项工作按年初计划有序进行，顺利完成了各项任务，严格遵守财经纪律及规章制度，加强资金管理，充分发挥财政资金效益。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.5 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1.5 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1.5 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4.5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3.5 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出:指按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。
10.医疗卫生与计划生育。指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
11.节能环保支出:指主要用于生活垃圾处理厂应急池建设。
12.城乡社区支出：指机关人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、商品和服务支出及用于专项业务工作的经费支出等。
13.住房保障支出:指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年城管办决算公开表
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