县委编办2017年部门决算编制说明
来源:县委编办
发布日期:2018-09-21
点击数:人次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行中央、省市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,拟订全县机构编制管理规范性文件,并监督实施。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革的方案,审核县直部门“三定”规定,实施行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。

3.拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制、动态调整。负责机关事业单位实名制、公示制及前置管理工作。核批县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员。

4.负责县委、县政府各部门,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县直各部门之间及县直部门与乡(镇)之间的职责分工。

5.拟订全县事业单位改革方案及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作,审核县属事业单位的机构编制方案。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

7.协调县委、县政府各部门的职能配置、调整,参与协调县委、县政府各部之间的职责分工,参与县级各部门行政审批事项的清理、调整。

8.负责县属机关事业单位机构编制日常管理工作。

9.负责全县事业单位登记管理工作。

10.承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1.突出“三个从严”,机构编制管理凸显新成效。一是从严编制实名制管理。二是从严编制设置核定。三是从严编制职数使用。

2.突出“三个全面”,事业单位登记取得新进展。一是全面加强各登记单位的业务指导。二是全面开展登记换证。三是全面完成年度报告公示。

3.突出“三个推进”,落实重大改革呈现新局面。一是推进事业单位分类改革。二是推进政府职能转变。三是推进重要领域体制改革。重点统筹推进监察体制、盐业体制、城管体制、统计体制和经济发达镇行政管理体制“五大改革”,努力破解刚性约束与事业发展需求的矛盾,不断提升了机构编制工作整体水平。

4.突出“三个着力”,编制监督检查得到新加强。一是着力开展问题整改。二是着力建立联动机制。三是着力加强监督检查。

5.突出“三个强化”,机关自身建设迈上新台阶。一是强化业务学习。二是强化信息宣传。三是强化廉政建设。

二、部门概况

中共开江县委机构编制委员会办公室(简称县委编办)是一级预算单位。下属非独立预算事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年财政预算本年收入合计90.04万元,均为一般公共预算财政拨款收入项目。

2017年财政决算本年支出合计90.04万元,均为基本本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计90.04万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少48.91万元,下降35.19%。下降的主要原因是县财政从严控制支出规模,我办的项目支出未通过。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出90.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少48.91万元,下降35.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出90.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出66.07万元,占73.38%;社会保障和就业支出11.94万元,占13.26%;医疗卫生支出5.24万元,占5.83%;住房保障支出6.78万元,占7.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务20110: 支出决算为66.076万元,预算数94.2万元,完成预算70.09%,决算数小于预算数的主要原因是减少行政性项目25万元。

2.社会保障和就业2080505: 支出决算为11.94万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育21011:支出决算为5.24万元,完成预算100%。

4.住房改革支出2210201:支出决算数为6.78万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.04万元,其中:

人员经费78.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费11.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算均为公务接待费0.6万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,13人次(不包括陪同人员),共计支出0.6万元

公务接待费支出决算比2016年增加0.20万元,增长50%。主要原因是比接待次数增加1批次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出11.18万元,比2016年增加0.32万元,增长2.95%。

(二)政府采购支出情况

2017年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,办公房屋为原县就业局房屋,无公务员车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

附件:1. 2017年部门决算公开表                                                                                                                    

2017年部门决算公开表.xls

分享到: