按照预算管理有关规定，本部门预算内容为本单位全部收支情况。
一、单位概况
中共开江县委机构编制委员会办公室(简称县委编办)既是县委的工作部门，也是县政府的工作部门，承担中共开江县委机构编制委员会的日常工作，负责全县行政管理体制和机构改革、机构编制监督管理、事业单位登记和改革、政务和中文域名注册管理等方面工作。内设综合股（增挂“信访接待室”牌子）、机构编制股、审改股、事业单位登记管理股（对外挂“开江县事业单位登记管理局”）等4个股室；下属公益一类事业单位1个（开江县事业单位信息中心），其经费未独立核算，已纳入本预算中。
二、收入预算
2018年一般收入预算总额为115.39万元，比2017年初预算数减少3.22万元，减少2.71%,主要原因是人员减少1人。
2018年财政支出预算总额为115.39万元，其中：工资和福利支出82.39万元，商品和服务支出8万元，项目支出25万元。支出预算总额较2017年减少支出3.22万元，主要原因是人员经费支出预算减少2.42万元，商品和服务支出减少0.8万元。
三、支出预算
财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、全县机构编制管理、事业单位登记等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于实名制、中文域名、机构编制审计等方面工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出92.10万元，主要用于机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）社会保障与就业支出11.60万元，主要用于人员养老保险缴费。
（三）医疗卫生与计划生育支出4.73万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助缴费。
（四）住房保障支出6.96万元，主要用于公积金缴费。
四、运行经费情况
运行经费8万元，主要是用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等方面。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）未预算经费。
（二）公务接待费
2018年公务接待费未预算经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费未预算经费。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位办公用房为县国资委调剂的原县就业局房屋，账面无数据。
八、绩效目标情况说明
我单位行政性项目预算有3个项目，共计资金25万元。当年预算未安排绩效目标。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：1.2018年部门预算表.xls
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