一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
中共开江县委党校是县委的重要部门，是培训轮训党的基层党员干部的主渠道，宣传党委政府决策的主阵地，服务党委政府中心工作的智囊库。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年，县委党校在县委的正确领导和市委党校的精心指导下，在全校教职工的共同努力下，取得喜人成绩，在达州市委党校开展的各县（市、区）委党校业务工作评估中，我校2017年度“教学工作”、“科研工作、“信息宣传工作”均位居全市第一名。
干部培训方面，我校高度注重课程科学设置、师资队伍选请及教学严格管理。根据年初干部培训计划，全年共举办各类培训班18期，培训党员干部2619人，超额完成培训计划23%。科研咨政方面，申报省市党校及市社科联科研课题33项，立项结题12项、优秀课题6项、重点课题2项，在《社会科学》、《四川党校通讯》等省级以上媒体发表论文42篇，在蜀光网、《四川党校报》、《四川党校通讯》等网站刊物采用信息73条。同时，科研人员借助《开江发展参阅》平台，提出意见建议10条供县委县政府决策参考。理论宣讲方面，选派6名优秀教师配合县委宣讲团围绕省第十一次党代会、党的十九大等主题，深入乡镇、学校和企事业单位组织开展理论宣讲40余场，听讲干部群众5000余人次，及时把党的最新理论成果、重大会议精神送到基层一线。
二、部门概况
县委党校设办公室、教务股、科研股、党务办公室、图书资信息股、总务股6个内设机构。现有职工21人，其中，参照公务员管理1人，事业人员20人。
三、收支决算总体情况说明
2017年我校年收入合计238.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年我校年支出合计238.92万元，其中：基本支出228.92万元，占95.8%；项目支出10万元，占4.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计238.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少59.3万元，下降20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出238.91万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少59.4万元，下降20%。
2017年一般公共预算财政拨款支出238.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出180.63万元，占75.6%；科学技术支出10万元，占4.2%；社会保障和就业支出24.89万元，占10.4%；医疗卫生支出8.53万元，占3.6%；住房保障支出14.87万元，占6.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（205）进修及培训（20508）干部教育（2050802）: 支出决算为180.63万元，完成预算100%。
2.科学技术支出（206）社会科学（20606）社会科学研究（2060602）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为24.89万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为0.96万元，完成预算100%；事业单位医疗（2101102）: 支出决算为7.13万元，完成预算100%；公务员医疗补助（2101103）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）: 支出决算为14.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出238.91万元，其中：
人员经费191.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.69万元，主要包括：科学技术支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年相同，无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.15万元，下降100%。主要原因是因公车改革，我单位公务用车已移交县公车办。
3.公务接待费支出0.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.506万元，具体内容包括：市委党校、宣汉党校、达川党校到开江工作调研等项目，其中包括交通费720元、住宿费810元、用餐费3530元，陪餐人员费用0.144元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降13%。主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出47.69万元，比2016年减少45.75万元，下降49%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是部门决策相关性、明确性、合理性有待加强，二是绩效评价结果应用不足，三是制度创新不够。下一步措施：一是进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预决算管理机制，建立绩效评价制度，加快财务监管体系建设，提高经费使用效益，强化财务风险管理；二是提高预决算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预决算，强化预决算执行，提高预决算执行效率，推进预决算公开。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
| 明确性（5分） | 4 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 干部培训 | 10 | ||
| 科学研究 | 10 | ||
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对社会科学研究项目开展了绩效评价，得分为91分，存在的问题：一是绩效目标明确性、合理性有待加强，二是绩效目标可衡量性不够。下一步改进措施：一是根据单位实际，制定明确、合理、可行的绩效目标，二是加强对绩效目标在数量、质量、社会效益、可持续影响、满意度等方面的细化，尽量进行定量定性表述，使其具有可衡量性。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | 中共开江县委党校、 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 4 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | —— | |
| 社会效益（可选项） | 8 | |||
| 生态效益（可选项） | —— | |||
| 可持续效益（可选项） | 8 | |||
| 公平效率（可选项） | 9 | |||
| 使用效率（可选项） | 10 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
| 总分 | 91 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
10. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：县委党校2017年决算公开表
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