一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
开江县甘棠镇卫生院位于开梁公路沿线，地处县城南部，幅员面积100平方公里，常住人口6万多人，暂住人员1.02万余人，医疗幅射面积近300平方公里，幅射面积人口约10万余人。需提供以疾病控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育、康复等为主要内容的综合性服务，受县级卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的监督管理、技术指导和乡村医生培训等工作。
（二）2017年重点工作完成情况
1、狠抓医疗服务质量、确保医疗安全。
（1）狠抓医疗服务质量，加强医院内部综合管理，切实改善医疗服务质量。我院不断提高行政、业务管理水平，充分调动我院医务人员的工作积极性和责任性，不断提高其技术水平和业务能力，在院内实行会诊制度，集思广益，大大缩短了病患康复时间。
（2）为保证医疗质量，提高业务人员的理论、实践技能水平，培训技术人才是我们常抓不懈的工作，我院选派医务人员参加各种学术会议、培训班等，邀请上级医院来我院进行培训讲座，使我院的医务人员不断提高专业理论、业务水平，为提高医疗服务质量提供了可靠的保障。
（3）医护人员严把关，确保医疗安全。
医疗安全教育是我院例会的重要内容，对存在安全隐患或违反医疗安全制度的科室和个人进行通报批评，坚持执行各种投诉及医疗纠纷登记、调查和处理制度，一旦出现，均由各职能部门认真查处。
通过狠抓医疗质量和管理，今年我院各项医疗指标均稳步提升，2017年全年无医疗安全事故发生。
2、加强行风建设，提高干部职工思想道德素质。
（1）加强行风建设，做到认真贯彻执行党的路线、方针政策，坚持以病人为中心，强化服务意识、医患沟通，严格执行“告知”制度，把患者利益放在首位，认真遵守《执业医师法》、《护士条例》“九不准”等规定，倡导廉洁行医，杜绝了医疗护理服务中收受红包、器械药品回扣、乱收费等不正之风。
（2）认真落实县卫计局党委提出的“强化管理转作风、提升能力护健康”精神，严格执行国家药品价格政策，认真执行收费制度。坚决按规定标准结算，坚持五个不准制度，即：不准突破收费标准，不准为节约成本减少患者的医疗服务，不准分解住院、不准因承担费用风险而推诿病人，不准增加患者的自费费用。狠抓医疗服务质量，努力减少医疗收费和医疗投诉。
（3）坚决开展“133+专项整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题”，纠正医药购销中的不正之风。规范药品及卫生材料设备采购行为;坚决查处临床促销费、开单费、统方费、处方费等回扣行为和开大处方、乱检查、乱收费等问题，做到合理检查，合理用药，合理收费;严禁收受患者“红包”。
3、进一步促进公共卫生服务均等化。
2017年初我院制定了基本公共卫生服务实施方案和工作计划，围绕“你健康，我服务”的宗旨，通过建立健全基本公共卫生服务规章制度、加强健康教育服务，印发国家基本公共卫生服务宣传单，加强项目管理、开展督导检查、开展项目监测和评估等强基层、建机制、保基本的举措，为全镇城镇居民免费提供“建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理”等14大类的基本公共卫生服务项目，让城镇居民享受到更多免费服务，切实把国家基本公共卫生服务送到千家万户，提高了广大城镇居民对基本公共卫生服务的知晓率。
4、多措并举做好健康扶贫工作。
为深入贯彻落实中央和省、市、县有关扶贫工作的部署和要求，我院制定针对性政策措施，集中力量、全面实施“健康扶贫”工程，致力改善因病致贫人口的健康状况和生产生活条件。
（1）摸清底数，完善方案在全镇范围内开展了建档立卡贫困人口“因病致贫、因病返贫”情况调查，通过入户调查，完善调查对象基础信息和健康状况，建立我镇贫困人口健康档案管理数据库。
（2）建立贫困人口就医绿色通道。建档立卡贫困人员在我院就诊，挂号、交费、检查、取药等方面给予优先服务。住院治疗执行“先看病、后结算”制度，治疗时优先选择基本药物。
（3）积极完成贫困人口参合管理率，确保贫困人口参合率达100%，我院通过仔细筛查，认真核对，截止2017年10月27日辖区内贫困人口参合率已达100%全覆盖，确保了建档立卡贫困人口医疗保障。
（4）全力加强脱贫村医疗基础设施建设，我镇2017年脱贫村冠子山村的卫生室进行标准化改造已完工并投入使用，确保了有合格村医、有标准化卫生室。
（5）制定优惠政策，优先为贫困家庭开展居民健康签约服务。采取“签约医生+服务团队+支撑平台”服务模式，优先为贫困村和贫困户开展签约，提供基本医疗、基本公共卫生和健康管理等服务。截止目前，我镇实现了贫困人口签约服务全覆盖，其中建档立卡贫困家庭签约率达到98%以上。
（6）以开展“进村入户服务”活动为抓手，组织我院医疗人员为建档立卡贫困人口全面开展医疗服务、健康体检、义诊咨询、赠送药品等活动。截止11月5日，共为建档立卡贫困人口开展义诊活动20余次，义诊5000余人次，免费体检3000人次。
二、部门概况
纳入开江县甘棠镇卫生院2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年开江县甘棠镇卫生院本年收入合计1397.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.71万元，占22.80%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1079.25万元，占77.20%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年开江县甘棠镇卫生院本年支出合计1397.96万元，其中：基本支出1218.8万元，占87.18%；项目支出179.16万元，占12.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计318.71万元，支出总计318.71万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加10.13万元、增长3.28%，支出总计增加10.13万元，增长3.28%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出318.71万元，占本年支出合计的22.80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加10.13万元，增长3.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出318.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出318.71万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）：支出决算为0万元，我单位无此项资金支出。
2.教育（类）：支出决算为0万元，我单位无此项资金支出。
3.科学技术（类）：支出决算为0万元，我单位无此项资金支出。
4.文化体育与传媒（类）：支出决算为0万元，我单位无此项资金支出。
5.社会保障和就业（类）：支出决算为0万元，我单位无此项资金支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为76.92万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为62.63万元，完成预算100%，决算数大于预算数61.52万元，主要原因是财政追加基本药物制度补助资金。
8. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为172.16万元，决算数大于预算数172.16万元，主要原因是财政追加基本公共卫生服务经费。
9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为7万元，决算数大于预算数7万元，主要原因是财政追加重大公共卫生专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139.55万元，其中：
人员经费139.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年增加0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，开江县甘棠镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，开江县甘棠镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，开江县甘棠镇卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金179.16万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；二是项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；三是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是规范账务处理，提高财务信息质量；三是加强新会计制度和新预算法学习培训。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 4 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
| 人才培养（5分） | 4 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，得分为91分，存在的问题：一是居民健康档案的录入和规范化使用有待进一步完善，动态化的管理居民电子档案，规范的电子档案管理是工作重点之一，二是存在村卫生室人员年龄偏大，知识层次低的现象。虽然居民健康档案（纸质）完成建档，但是怎么充分合理的使用健康档案，村医生还不明白。特别是个别村卫生室村医在基本公共卫生服务项目工作中配合不够，在一定程度上影响了工作质量，三是卫生院公共卫生服务人员不足，不能满足公共卫生工作的开展。下一步改进措施：
一是加大公共卫生科人员培训力度，尽量不轻易调动岗位，提高基本公共卫生服务水平。
二是配合合理的激励机制，提高工作人员的工作热情，使多劳多得、优绩优酬的分配制度真正落到实处。
三是继续完善档案管理，把原档案中不实、空项、错误的档案及时纠正和清理，做好漏建的居民补建工作。
四是明年上半年加大家庭医生签约服务的宣传力度，逐步开展家庭医生签约服务。
五是加大基本公共卫生服务项目工作宣传力度，通过宣传—吸引—再宣传，以逐步改变辖区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到公共卫生服务中来。
六是加大重点人群的健康管理工作，提高重点人群的系统管理率。
七是落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | 开江县甘棠镇卫生院基本公共卫生服务 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 4 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 6 | |
| 社会效益（可选项） | 9 | |||
| 生态效益（可选项） | 5 | |||
| 可持续效益（可选项） | 5 | |||
| 公平效率（可选项） | 5 | |||
| 使用效率（可选项） | 6 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（医疗收入）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出
10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 指用于医疗卫生机构基本药物制度改革的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于国家基本公共卫生服务的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于国家重大公共卫生服务的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：四川省达州市开江县甘棠镇卫生院（本级）.XLS
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