一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。促进开江革命老区发展，组织开展全方位民间扶贫工作。
（二）2017年重点工作完成情况。一是编撰了革命老区宣传书籍《革故鼎新》；抓好了《中国老区》杂志发行，订阅《中国老区建设》170份；在全县各中小学校开展了革命传统教育宣讲。二是联系兴华青少年助学基金会援助任市中学和讲治中学70名家庭困难的高一学生，每学期提供资金1000元直至高中毕业，2017年秋季共落实资金13.9万元；争取省扶贫基金会援助贫困大学新生20名，资金7.6万元；暖冬行动援助贫困中小学生28名，资金2.15万元；联系浙江商会会长蒋亮先生对讲治中学蒋启波同学、普安新河小学周先萍同学进行资助，每人2500元/年。三是情系老区贫困群众，广泛开展访贫问苦。全年会同县关工委对45位贫困家庭和困难老干部进行了慰问。
二、部门概况
开江县老区建设促进会是县人民政府直属事业单位，一级预算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计为43.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43.36万元，占100%；政府基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年本年支出合计43.36万元，其中：基本支出25.36万元，占58.49%；项目支出18万元，占41.51%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计43.36万元。与2016年相比，财政拨款收入减少29.87万元，下降40.79%。
2017年财政拨款支出总计43.36万元。与2016年相比，财政拨款支出减少11.87万元，下降21.49%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出43.36万元，占年支出合计100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少29.87万元，下降40.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出43.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出37.23万元，占85.86%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.19万元，占7.36%；医疗卫生支出1.04万元，占2.40%；住房保障支出1.91万元，占4.40%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出为25.36万元，其中：
人员经费23.56万元，包括：基本工资支出8.82万元、津贴补贴0.28万元、绩效工资7.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.19万元、其他社会保障缴费1.5万元、奖励金0.02万元、住房公积金1.91万元。
公用经费1.80万元，包括：办公费0.2万元、印刷费0.25万元、邮电费0.15万元、工会经费0.30万元、公务接待费0.30万元、差旅费0.45万元、福利费0.15万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算1.24万元。主要用于接待社会力量助学工作及省、市部门等检查指导工作支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.24万元。主要用于接待社会力量助学工作及省、市部门等检查指导工作支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2017年机关运行经费支出19.23万元，比2016年减少32.20万元，下降62.61%。
（二）政府采购支出情况。无。
（三）国有资产占有使用情况。无。
（四）预算绩效情况。绩效目标管理和部门整体支出绩效自评开展情况。无。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |||
| 合理性（5分） | |||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
| 目标管理（5分） | |||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
| 绩效目标动态监控（3分） | |||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
| 决算公开（2分） | |||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
| 评价结果应用（3分） | |||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
| 人才培养（5分） | |||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
| 管理对象满意度（3分） | |||
| 社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
无。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | |
| 可行性（政策完善） | 5 | |||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 |
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