一、单位概况
开江县科学技术协会主要负责科学技术普及及科技咨询等工作，内设办公室、普及部、学会部、反邪教办，下属事业单位科技咨询服务中心。
二、收支预算总体情况
2019年科协一般收入预算总额为177.03 万元。一般收入预算总额较2018年增加46.72万元，主要原因是人员经费预算增加。
2019年科协一般支出预算总额为177.03万元，其中：工资和福利支出111.80万元，商品和服务支出9.6 万元，对个人和家庭补助支出55.63万元。支出预算总额较2018年增加支出46.72万元，主要原因是人员经费支出预算增加46.72万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保证机关正常运转等工作的开展。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面：
基本支出177.03万元。主要用于：人员工津贴及机关日常运转支出。
项目支出，是用于科学技术普及等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 177.03万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 0万元，用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费9.6万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费0.16万元，较2018年预算数基本持平，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
科协无公务用车
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
科协房屋类资产共计0平方米，价值0万元，无车辆。
八、绩效目标情况说明
2019本部门无绩效评价项目。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县科协2019年预算表
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