按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
县委老干部局是管理和服务于县处级以上离退休老干部的机关，主管全县副县级以上老干部，内设事业单位老干部活动馆，关工委为老干局挂靠单位，代管驻蓉老年支部活动经费。
二、收支预算总体情况
2019年财政一般收入预算总额为178.4603万元。一般收入预算总额较2018年增加收入23.83万元，主要原因关工委、驻蓉、驻渝老协活动经费纳入老干部局预算。
2019年财政支出预算总额为178.4603万元，其中：工资和福利支出70.7852万元，商品和服务支出3.2万元，项目支出 78万元。支出预算总额较2018年增加支出23.83万元，主要原因驻蓉、驻渝老协活动经费增加。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县老干部活动、老干部慰问、老干部体检及关工委活动、驻蓉、驻渝老协开展活动等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于全县老干部活动、老干部慰问、老干部体检及关工委活动、驻蓉、驻渝老协开展活动等工作的开展等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 152.5933万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 78万元，全县老干部活动、老干部慰问、老干部体检及关工委活动、驻蓉、驻渝老协开展活动等工作的开展等方面。
四、运行经费情况
运行经费8万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费无。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务运行维护费预算数 3万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1010平方米，价值30万元，车辆共计2辆，价值35.96万元。
八、绩效目标情况说明
当年预算未安排绩效目标。
附件：1.2019年部门预算公开表_[112]老干局
2.2019年老干部局预算公开说明
中共开江县委老干部局
2019年1月3日
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