县扶贫和移民工作局2019年部门预算及编制说明 - 政府部门

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位概况

开江县扶贫移民局是县政府的组成部门，主要负责全县扶贫和移民后期扶持工作，内设办公室、监察室、扶贫项目规划股、社会扶贫股、移民股5个职能科室。直属事业单位1个--扶贫移民开发中心。

二、收支预算总体情况
　　2019年财政一般收入预算总额为282.74万元。一般收入预算总额较2018年增加收入49.93万元，主要原因是县扶贫移民局承担脱贫攻坚牵头工作，工作量增加，导致经费及项目支出预算增加。
　　2018年财政支出预算总额为282.74万元，其中：工资和福利支出212.58万元，商品和服务支出20万元，对个人及家庭补助支出0.16万元，项目支出50万元。支出预算总额较2018年增加支出49.93万元，主要原因是县扶贫移民局承担脱贫攻坚牵头工作，工作量增加，导致经费及项目支出预算增加。
　　三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于机关日常运转、脱贫攻坚和移民后期扶持等工作的开展。
　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、邮电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于脱贫攻坚会议、培训、系统管理等。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共预算支出232.74万元，主要用于局机关、下属事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
　　（二）项目支出50万元，用于2019年脱贫攻坚会议、培训和系统维护等经费。

四、运行经费情况

运行经费20万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
　　五、财政拨款“三公”经费情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2019年因公出国（境）费0万元。
　　（二）公务接待费
　　2019年公务接待费0.7万元,较2018年预算数增加0.2万元，主要原因是县扶贫移民局承担脱贫攻坚牵头工作，工作量增加，接待各级部门检查任务增加。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。主要原因是单位属行政单位，按照公车改革管理办法单位公车已经交国资办，故没有公车运行维护费。

六、政府采购安排情况

无

七、国有资产占用情况

无

八、绩效目标情况说明

无

附：开江县扶贫和移民工作局2019年部门预算公开表

开江县扶贫和移民工作局2019年部门预算公开表.XLS

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