开江县宝石初级中学2019年预算及编制说明 - 政府部门

一、单位概况

开江县宝石初级中学是一所九年一贯制学校，下辖5所村小。现有在职教职工77人，特岗教师5人，退休人员38人，遗属人数16人，中小学学生1361人。

二、收支预算总体情况

2019年宝石初中一般收入预算总额为726.4792万元。一般收入预算总额较2018年有所减少，主要原因是人员减少。

2019年宝石初中支出预算总额为726.4792万元，其中：工资福利支出604.33万元，商品与服务支出100万元，对个人和家庭补助支出11.3892万元，其他资本性支出10.7600万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出726.4792万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）、对个人和家庭补助支出。

（二）无其他项目支出　

四、运行经费情况

运行经费110.76万元，主要用于用于2019年办公费、印刷费、差旅费等经费。　

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2019年公务接待费1.2万元，较2018年预算数略有下降，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2019年未安排购置公务用车。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计10657.49平方米，价值639.9434万元。

八、绩效目标情况说明

当年预算未安排绩效目标。

附件：1. 宝石初中2019年部门预算表

2. 宝石初中2019年预算三公经费公开表　