一、单位概况

开江县甘棠初级中学是一所农村单设初中，现有在职在编教职工113人，退休人员19人，学生人数1819人。

二、收支预算总体情况

2019年甘棠初中一般收入预算总额为1119.6079万元。一般收入预算总额较2018年增加62.0258万元，主要原因是教师正常职务晋升、调资增加。

 2019年甘棠初中支出预算总额为1119.6079万元，其中：工资和福利支出953.5015万元，商品和服务支出162.42万元，对个人和家庭补助支出3.6864万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出1119.6079万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

项目支出0万元。

其他资本性支出0万元，主要用于购买学生课桌凳等教学设备。

四、运行经费情况

甘棠初中运行经费162.42万元，主要用于2019年事业单位办公费、印刷费、差旅费、维修费等经费

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2019年公务接待费0.9万元，严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。2018年公务接待费1.00万元对比，2019年公务接待费相对减少0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2018年未安排购置公务用车。

六、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

七、国有资产占用情况

我单位房屋类资产共计8618.00平方米，价值457.7110万元，车辆共计0辆，价值0万元。

八、绩效目标情况说明

我单位无重点项目预算有0项目，共计资金0万元，绩效目标为0 。

当年预算未安排绩效目标。

名词注解

1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。

3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

附件：1.开江县甘棠初级中学2019年部门预算公示.xls　

           2.开江县甘棠初级中学2019年部门三公经费公示.xls

开江县甘棠初级中学2019年部门预算公示.XLS 开江县甘棠初级中学2019年部门三公经费公示.xls