按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县广播电视台成立于上世纪90年代初,2013年8月调整为县委直属正科级事业单位，经费供给渠道为财政供给。设总编室，财务室，办公室，新闻部，社教部，外宣部，广告部，专题部，技播部，经济与生活栏目等十余部室。
二、收支预算总体情况
2019年开江县广播电视台一般收入预算总额为 494.08万元。一般收入预算总额较2018年减少了14.19万元，主要原因是调出和在职人员退休.
2019年开江县广播电视台支出预算总额为494.08万元，其中：工资和福利支出313.35 万元，商品和服务支出 26.7万元，对个人和家庭补助支出0.05万元，公务用车支出3万元，项目支出 153.38万元。支出预算总额较2018年减少14.19万元，主要原因是在职人员因退休减少经费。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障到广播电视台正常运转、完成日常工作任务以及上级安排的相关工作。
基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于自收自支人员费、劳务派遣人员经费、记者稿费以及设备的采购和维修维护等
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出340.7万元，主要用于部机关、下属参公单位及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务用车运行等）。
（二）其他项目支出153.38万元，用于自收自支人员经费、劳务派遣人员经费、电视节目版权转让费、记者稿费以及设备的采购和维修维护费等。
四、运行经费情况
运行经费26.7万元，主要用于用于2019年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2019年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2019年公务接待费1.5万元,较2018年预算数基本没变化，主要原因是上级电视台来访接待略有减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
因工作需要，2018年县国资委划拨开江县广播电视台业务车2辆，故业务用车运行费6万元，无公务用车购置费。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计634平方米，价值20.3万元，车辆共计2辆，价值40.84万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有自收自支人员经费、正版电视节目播映权购买项目和采编播设备维修维护费等项目，共计资金153.38万元。绩效目标按要求填报.
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件：开江县广播电视台2019年部门预算公开表
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