一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻执行党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、 法规，指导畜牧业生产， 负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫； 负责兽医医政、兽药药政、药检管理工作，负责对本地区的畜牧业疾病防控，及疫情上报监控，为畜牧业发展提供管理保障。
（二）2017年重点工作完成情况。主要在兽医医政、动物疫病防控工作成效显著，实现畜牧业产值21.3亿元，农民人均畜牧业可支配收入1280元，动物免疫全域覆盖，动物疫病得到有效控制。畜产品质量安全保障有力、畜牧产业与扶贫开发有机结合，大力开展投入品专项整治、强化瘦肉精检测、强化动物卫生监督执法、严厉打击私屠滥宰、偷检漏检、生产加工病害动物及动物产品的违法行为、强化农产品质量检验检测，扎实开展定点帮扶，实现扶贫村脱贫摘帽。大力实施行业扶贫，助推产业脱贫攻坚，促进了贫困户快速脱贫奔康。
二、部门概况
本部门为参照公务员管理一级预算事业单位，隶属开江县人民政府。设局机关1个、事业站所5个、派驻各乡镇并具有法人资格的动物防疫监督站20个。执行事业单位会计制度，各事业站所及乡镇站不单独设帐，由局机关统一报账制。
三、收支决算总体情况说明
2017年畜牧食品局本年收入合计2510.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2510.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年畜牧食品局本年支出合计2279.97万元，其中：基本支出1287.09万元，占56.45%；项目支出992.88万元，占43.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2510.36万元、支出总计2279.97万元。与2016年相比，财政拨款收入总计1970.52万元、支出总计1997.26万元，总计各减少539.84万元、282.71，下降25.50%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2279.97万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加282.71万元，增长**%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2279.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1978.11万元，占**%；教育支出0万元，占**%；社会保障和就业支出153.53万元，占**%；医疗卫生支出56.04万元，占**%；住房保障支出92.29万元，占**%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）213（款）21301（项）: 支出决算为1978.11万元，完成预算90%，230.39决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，结转下年。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）: 支出决算为153.53万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）:支出决算为56.04万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
7.住房保障（类）221(款）22102（项）：支出决算为92.29万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2279.97万元，其中：
人员经费1159.99万元，主要包括：基本工资455.06万元、津贴补贴109.97万元、奖金9.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资274.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.53万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费56.04万元、其他工资福利支出3.80万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.30万元、医疗费0万元、奖励金0.19万元、住房公积金92.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
对企事业单位的补贴283.74万元，主要包括企业政策性补贴283.74万元等
公用经费345.24万元，主要包括：办公费7.95万元、印刷费5.37万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.59万元、电费4.34万元、邮电费2.28万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费51.23万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费18.83万元、租赁费5.96万元、会议费2.40万元、培训费2.50万元、公务接待费6.27万元、劳务费7.06万元、委托业务费0万元、工会经费1.58万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费10.89万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出15.14万元、办公设备购置6.00万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。
其他资本性支出485，主要包括基础设施建设485.00万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.77万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.50万元，占50.90%；公务接待费支出决算6.27万元，占49.10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组*0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.50万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.50万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少1.40万元，下降18%。主要原因是厉行节约。
3.公务接待费支出6.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次，1225人次（不包括陪同人员），共计支出6.27万元，具体内容包括：动物防疫、生产发展业务开支。
公务接待费支出决算比2016年减少0.55万元，下降8%。主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，畜牧食品局机关运行经费支出127.10万元，比2016年增加32.77万元，增长25%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，畜牧食品局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，畜牧食品局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金110万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是经费投入不足。畜产品质量安全监管工作，工作面宽，责任重大，虽然政府解决了一定数量检测设备经费，但仍不能完成省市畜牧食品局规定的检测面，再就是开展检测工作的工作经费和使用后检测卡的销毁经费没有解决，致使工作开展困难，近年来，我局千方百计压缩其他方面的开支，力保此项工作的正常开展。二是使用后检测卡的销毁经费没有解决，按照规定使用后检测卡保存一年后，就可以销毁，销毁不是简单的丢弃，而是要用柴油焚烧后，挖坑深埋，因此又需要经费。加之，近年来环保要求很严格，给销毁工作带来更大的困难。
下一步改进措施：一是建议县政府将畜产品质量安全监测经费纳入常年预算，确保此项工作有序开展。二是严格废弃销毁程序，确保疫情、环境安全。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对防疫项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题：存在的问题：一是经费投入不足。畜产品质量安全监管工作，工作面宽，责任重大，虽然政府解决了一定数量检测设备经费，但仍不能完成省市畜牧食品局规定的检测面，再就是开展检测工作的工作经费和使用后检测卡的销毁经费没有解决，致使工作开展困难，近年来，我局千方百计压缩其他方面的开支，力保此项工作的正常开展。二是使用后检测卡的销毁经费没有解决，按照规定使用后检测卡保存一年后，就可以销毁，销毁不是简单的丢弃，而是要用柴油焚烧后，挖坑深埋，因此又需要经费。加之，近年来环保要求很严格，给销毁工作带来更大的困难。
下一步改进措施：一是建议县政府将畜产品质量安全监测经费纳入常年预算，确保此项工作有序开展。二是严格废弃销毁程序，确保疫情、环境安全。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 | |
| 社会效益（可选项） | 10 | |||
| 生态效益（可选项） | 10 | |||
| 可持续效益（可选项） | 10 | |||
| 公平效率（可选项） | 0 | |||
| 使用效率（可选项） | 0 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 |
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