一、单位概况
开江县畜牧食品局是政府组成部门，主管全县有关发展畜牧业的方针、政策、 法规，指导畜牧业生产， 负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫； 负责兽医医政、兽药药政、药检管理工作，负责对本地区的畜牧业疾病防控，及疫情上报监控，为畜牧业发展提供管理保障等方面的工作，内设办公室、人事股、计划财务股、生产股、兽医业务股、信访股、动物疫病预防控制中心股、饲料饲草监测站、畜禽品种改良站、卫生监督所、农产品检验检测站等11个职能科室。
二、收支预算总体情况
2018年财政一般收入预算总额为1298.65万元。一般收入预算总额较2017年增加收入78.25万元，主要原因是人员经费预算增加78.25万元。
2018年财政支出预算总额为1298.65万元，其中：工资和福利支出1165.42万元，对个人和家庭的补助5.13万元，商品和服务支出95.10万元，项目支出 30.00万元。支出预算总额较2017年增加支出46.75万元，主要原因是人员经费支出预算增加XX46.75万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县动物疫情防控、兽医医政、饲草、品种改良等工作的开展。基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于动物疫情防控等方面。按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出 1267.15万元，主要用于部机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出 30万元，用于2018年瘦肉精检测试纸采购、无害化处理等经费。
四、运行经费情况
运行经费93.60万元，主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2018年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2018年公务接待费 7.2万元,较2017年预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费5万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数 5万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算政府采购共计27万元，主要用于购置瘦肉精检测试纸等。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计2600平方米，价值274.03万元，车辆共计1辆，价值18.40万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有1项目，共计资金60万元，绩效目标为动物疫病防控：重点抓好春秋重大动物疫病防治，强化夏冬补免工作“四个100%”，实验室检测科学100%。
名词注解
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
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