四川省开江中学2019年预算及编制说明 - 政府部门

一、单位概况

四川省开江中学创建于1920年，是一所具有近百年办学历史的省级示范性普通高中。现有在职在编教职工276人，退休人员121人，遗属14人，高中生人数3750人。

二、收支预算总体情况

2019年开江中学一般收入预算总额为3065.5152万元。一般收入预算总额较2018年增加107.4208万元，主要原因是人员经费支出预算增加。非税收入（高中学费和高中住宿费）636.79万元。

2019年开江中学支出预算总额为3702.3052万元，其中：工资和福利支出2868.8544万元，商品和服务支出187.5万元，对个人和家庭补助支出9.1608万元。其他项目支出636.79万元。

三、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障学校正常运转等日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出主要用于补充学校办公公用经费的不足。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3065.5152万元，主要用于学校的工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。

（二）其他项目支出636.79万元，用于补充学校办公公用经费的不足。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2019年公务接待费3万元，较2018年预算数有增加，主要原因是2018年我校严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，严控公务接待支出，在公用经费中未安排预算数，少量的接待费在项目支出中列支。　

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，2019年未安排公务用车运行维护。

五、政府采购安排情况

年初预算政府采购共计10万元，主要用于购置学生桌凳、学生电脑等。

六、国有资产占用情况

我校房屋类资产共计45197平方米，价值4389.33万元，车辆共计1辆，价值24.98万元。

附件：1.四川省开江中学2019年预算公开表.xls

2.四川省开江中学2019年“三公”经费公示表.xls