按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县档案局是政府管理的直属事业部门,负责全县各单位档案方面的管理工作,内设办公室、业务股、馆务股、法规股。
二、收支预算总体情况
2018年财政一般收入预算总额为85.93万元。一般收入预算总额较2017年增加收入4.64万元,主要原因是人员经费预算增加6.35万元。
2018年财政支出预算总额为85.93万元,其中:工资和福利支出69.06万元,商品和服务支出5.6万元,项目支出 5万元。支出预算总额较2017年增加支出4.64万元,主要原因是人员经费支出预算增加6.35万元。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县档案管理等工作的开展。
基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于档案馆库的保管保护及档案的杀虫消毒等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出 80.93万元,主要用于部机关及事业单位等工资福利支出(含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等)。
(二)项目支出5万元,用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费、网络租金、设备维护支出、等经费。
四、运行经费情况
运行经费5.6万元,主要用于用于2018年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2018年因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费
2018年公务接待费 0.1万元, 与2017年持平,主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元、运行维护费预算数 0万元,主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定,厉行节约,控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算未安排政府采购。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计1345平方米,价值36.2万元,车辆共计0辆,价值0万元。
八、绩效目标情况说明
我单位重点项目预算有1个项目,共计资金5万元,绩效目标为保证全县档案的完整,不出现损坏和遗失情况的发生 。
附件:档案局2018年预算表